PTRES
NE CCor -
Núm.
Processo
NE CCor NE CCor - Descrição
Item
Informação
DESPESAS
EMPENHADAS
(CONTROLE
EMPENHO)
Mês
Lançamento
Movim. Líquido - R$ (Item
Informação)
167983 00113/2024 080005000012024NE000051 34028316001932
EMPRESA BRASILEIRA
DE CORREIOS E
TELEGRAFOS
EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS, NESTE EXERCICIO, COM O CONTRATO EBCT Nº 19122167/
TRT Nº 46/2020, FIRMADO ENTRE ESTE TRIBUNAL E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
TELEGRAFOS, TEM VIGENCIA ATE 08/12/2025 E TEM COMO OBJETO A CONTRATACAO DE PRODUTOS E
SERVICOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVICOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESAO AO TERMO DE
CONDICOES COMERCIAIS E ANEXOS.
33903947
SERVICOS DE
COMUNICACAO
EM GERAL
06
DISPENSA DE
LICITACAO
JAN/2024
32.250,00
167983 00119/2024 080005000012024NE000078 09095183000140
ENERGISA PARAIBA -
DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S.A
EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS HABITUAIS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE
TRIBUNAL, E VARAS DO INTERIOR, PARA ESTE EXERCICIO, CONFORME ELEMENTOS ACOSTADOS AOS
AUTOS. PROAD Nº 00119/2024
33903943
SERVICOS DE
ENERGIA
ELETRICA
06
DISPENSA DE
LICITACAO
JAN/2024
94.170,00
167983 00119/2024 080005000012024NE000079 09095183000140
ENERGISA PARAIBA -
DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S.A
EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS HABITUAIS COM TAXA DE ILUMINACAO REFERENTE AO
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE TRIBUNAL, E VARAS DOINTERIOR, PARA ESTE EXERCICIO,
CONFORME ELEMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS.
33904722
CONTRIBUICAO P/
CUSTEIO DE
ILUMINACAO
PUBLICA
06
DISPENSA DE
LICITACAO
JAN/2024
7.500,00
167983 00120/2024 080005000012024NE000092 09095183000140
ENERGISA PARAIBA -
DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S.A
EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS HABITUAIS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE
TRIBUNAL NO FORUM TRABALHISTA IRINEO JPFILY EM CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME ELEMENTOS
ACOSTADOS AOS AUTOS. PROAD Nº 00120/2024
33903943
SERVICOS DE
ENERGIA
ELETRICA
06
DISPENSA DE
LICITACAO
JAN/2024
9.000,00
167983 00120/2024 080005000012024NE000093 09095183000140
ENERGISA PARAIBA -
DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S.A
EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS HABITUAIS COM COM TAXA DE ILUMINACAO REFERENTE AO
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO FORUM TRABALHISTA IRINEU JOFFILY EM CAMPINA GRANDE/PB.
33904722
CONTRIBUICAO P/
CUSTEIO DE
ILUMINACAO
PUBLICA
06
DISPENSA DE
LICITACAO
JAN/2024
3.600,00
167983 00121/2024 080005000012024NE000080 09123654000187
COMPANHIA DE AGUA E
ESGOTOS DA PARAIBA
CAGEPA
EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS, NESTE EXERCICIO, DECORRENTE DA CONTRATACAO DA
EMPRESA CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA, CUJO OBJETO E A
PRESTACAO DOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESTE DESTE TRIBUNAL DURANTE
O EXERCICIO DE 2022, EXCETO A VT DE SOUSA/PB,CONFORME ELEMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS.
PROAD 00121/2024.
33903944
SERVICOS DE
AGUA E ESGOTO
07 INEXIGIBILIDADE JAN/2024
21.667,00
167983 00124/2024 080005000012024NE000082 20474613000178
WASTE COLETA DE
RESIDUOS
HOSPITALARES LTDA
EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS, NESTE EXERCICIO, DECORRENTE DO CONTRATO TRT N.º
61/2023, TEM VIGENCIA DIMENSIONADA ATE 30/12/2024 E REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA E HABILITADA, NO TRATAMENTO DE RESIDUOS E EM COLETA, TRANSPORTE,
TRATAMENTO ADEQUADO E DESTINACAO FINAL AS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS INCISOS I, II
E V DO ANEXO I DA RESOLUCAO CONAMA 358/05, GERADOS PELA COORDENADORIA DE SAUDE DO
TRT13. PROAD 00124/2024
33903978
LIMPEZA E
CONSERVACAO
07 INEXIGIBILIDADE JAN/2024
18.590,00
167983 00129/2024 080005000012024NE000103 61600839002107
CENTRO DE
INTEGRACAO EMPRESA
ESCOLA CIE E
EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS, COM O CONTRATO TRT Nº 20/2023 REFERE-SE A
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE SELECAO E
TRAMITES ADMINISTRATIVOS DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIOS, A SEREM EXECUTADOS
POR MEIO DA CONCESSAO DE ESTAGIO GRADUACAO A ESTUDANTES DE GRADUACAO NO AMBITO DO
TRT13ª REGIAO.
33903905
SERVICOS
TECNICOS
PROFISSIONAIS
06
DISPENSA DE
LICITACAO
JAN/2024
8.250,00
167983 00130/2024 080005000012024NE000062 61600839002107
CENTRO DE
INTEGRACAO EMPRESA
ESCOLA CIE E
EMPENHO PRA ATENDER AS DESPESAS, NESTE EXERCICIO, COM O CONTRATO TRT Nº 24/2023, E
REFERE-SE A CONTRATACAO DE ENTIDADE ESPECIALIZADA INSCRITA NO CADASTRO NACIONAL DE
APRENDIZAGEM PARA RECRUTAR E SELECIONAR ADOLESCENTES E JOVENS APRENDIZES DO CURSO
AUXILIAR DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, A SEREM INSCRITOS EM PROGRAMA DE APRENDIZAGEM
PROFISSIONAL VOLTADO PARA A FORMACAO TECNICO-PROFISSIONAL METODICA APOS
CONTRATACAO PARA ATUACAO NO TRT13 REGIAO.
33903905
SERVICOS
TECNICOS
PROFISSIONAIS
06
DISPENSA DE
LICITACAO
JAN/2024
26.317,80
167983 00239/2023 080005000012024NE000071 07900709000192
DEPARTAMENTO DE
AGUA, ESGOTO E
SANEAMENTO
AMBIENTAL DE
EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS HABITUAIS COM O CONSUMO DE AGUA NA VARA DO
TRABALHO DA CIDADE DESOUSA/PB, DURANTE O EXERCICIO DE 2023, MEDIANTE RECONHECIMENTO
DE DEBITO.
33909239
OUTROS
SERVICOS DE
TERCEIROS - PJ
07 INEXIGIBILIDADE JAN/2024
16,22
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
NÚCLEO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
Filtro do relatório:
MÊS REFERÊNCIA: JANEIRO/2024
Natureza Despesa Detalhada
NE CCor - Modalidade
Licitação
NE CCor - Favorecido
167983 10015/2023 080005000012024NE000111 09266128000176 SOS GAS LTDA
EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS NESTE EXERCICIO COM A AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO
DE PETROLEO - GLP, EM BOTIJOES COM CAPACIDADE PARA 13 KG, DURANTE O EXERCICIO DE 2024,
OBJETIVANDO O ATENDIMENTO AS UNIDADES JUDICIARIAS E ADMINISTRATIVAS INSTALADAS NO
EDIFICIO-SEDE. PROAD 10015/23
33903004
GAS E OUTROS
MATERIAIS
ENGARRAFADOS
06
DISPENSA DE
LICITACAO
JAN/2024
5.232,00
167983 10023/2023 080005000012024NE000016 06169094000103
MASTER LAVANDERIA E
TINTURARIA LTDA
EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS, NESTE EXERCICIO, COM A PRESTACAO DE SERVICO DE
LAVAGEM DE VESTES EM TECIDO - TOGAS E PERELINES - UTILIZADAS PELAS UNIDADESJUDICIARIAS E
ADMINISTRATIVAS DESTE TRIBUNAL, CONFORME ELEMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS. PROAD
10028/2023
33903946
SERVICOS
DOMESTICOS
06
DISPENSA DE
LICITACAO
JAN/2024
2.840,00
167983 12732/23 080005000012024NE000081 32907964000104
CONSULTORIA E
SERVICOS INTEGRANDO
EMOCOES EIRELI
EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS, DECORRENTE DA PALESTRA PRESENCIAL SOBRE SAUDE
MENTAL, ¿JANEIRO BRANCO 2024 ¿ SAUDE MENTAL ENQUANTO HA TEMPO¿, COMOEVENTO
COMEMORATIVO DA CAMPANHA JANEIRO BRANCO DO TRT-13, DESTINADA AOS SERVIDORES,
MAGISTRADOS, TERCEIRIZADOS, ESTAGIARIOS E APRENDIZES. PROAD 12732/2023.
33903948
SERVICO DE
SELECAO E
TREINAMENTO
07 INEXIGIBILIDADE JAN/2024
13.000,00
167983
PROAD
11618/2023
080005000012024NE000086 61160768000117 LEX EDITORA S A
EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS, NESTE EXERCICIO, DECORRENTE DA RENOVACAO DO
CONTRATO TRT N.º 07/2023, CUJO O OBJETIVO E DO OFERECIMENTO DE ASSINATURA DO SISTEMA DE
BUSCAS ON LINE MAGISTER NET COM CONSULTA PARA 100 (CEM) ACESSOS SIMULTANEOS, TEM SEU
PRAZO DE VIGENCIA DIMENSIONADO ATE 08/02/2024, PARA USUARIOS DA BIBLIOTECA, MAGISTRADOS
E SERVIDORES DESTE TRIBUNAL, CONFORME ELEMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS.
33903901
ASSINATURAS DE
PERIODICOS E
ANUIDADES
06
DISPENSA DE
LICITACAO
JAN/2024
19.800,00
167983
PROAD
122/2024
080005000012024NE000070 07900709000192
DEPARTAMENTO DE
AGUA, ESGOTO E
SANEAMENTO
AMBIENTAL DE
EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS HABITUAIS COM O CONSUMO DE AGUA NA VARA DO
TRABALHO DA CIDADE DE SOUSA/PB, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. PROAD TRT Nº 122/2024.
33903944
SERVICOS DE
AGUA E ESGOTO
07 INEXIGIBILIDADE JAN/2024
2.000,00
167983
PROAD
132/2024
080005000012024NE000061 12386255000113
COOPERATIVA DE
TRABALHO DOS
CATADORES DE
MATERIAL RECIC
EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS, NESTE EXERCICIO, DECORRENTE DO CONTRATO TRT Nº
56/2023, FIRMADO ENTRE ESTE TRIBUNAL E A EMPRESA COOPERATIVA DE MATERIAL RECICLAVEL DE
ITABAIANA, CUJO OBJETO E A PRESTACAO DO SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, SEPARACAO,
RECICLAGEM E DISPOSICAO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DE RESIDUOS SOLIDOS
RECICLAVEIS NAO PERIGOSOS, CONTENDO PAPEL, PAPELAO, PLASTICO, METAIS DIVERSOS,
GERADOS NAS UNIDADES DO TRIBUNAL.
33903978
LIMPEZA E
CONSERVACAO
06
DISPENSA DE
LICITACAO
JAN/2024
4.600,00
167983
PROAD
133/2024
080005000012024NE000060 12530301000106
COOPERATIVA DOS
CATADORES E
CATADORAS DE
RECICLAGEM DE
EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS, NESTE EXERCICIO, DECORRENTE DO CONTRATO TRT Nº
57/2023, FIRMADO ENTRE ESTE TRIBUNAL E A EMPRESA COOPERATIVA CATADORES MARCOS MOURA.,
CUJO OBJETO E A PRESTACAO DO SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, SEPARACAO, RECICLAGEM E
DISPOSICAO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DE RESIDUOS SOLIDOS RECICLAVEIS NAO
PERIGOSOS, CONTENDO PAPEL, PAPELAO, PLASTICO, METAIS DIVERSOS, GERADOS NAS UNIDADES
DO TRT DA 13ª REGIAO.
33903978
LIMPEZA E
CONSERVACAO
06
DISPENSA DE
LICITACAO
JAN/2024
4.200,00
167983
PROAD
134/2024
080005000012024NE000068 04812097000198
COTRAMARE
COOPERATIVA DOS
TRABALHADORES DE
MATERIAL REC
EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS, NESTE EXERCICIO, DECORRENTE DO CONTRATO TRT Nº 58
/2023, FIRMADO ENTRE ESTE TRIBUNAL E A EMPRESA COTRAMARE COOPERATIVA, CUJO OBJETO E A
PRESTACAO DO SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, SEPARACAO, RECICLAGEM E DISPOSICAO FINAL
AMBIENTALMENTE ADEQUADA DE RESIDUOS SOLIDOS RECICLAVEIS NAO PERIGOSOS, CONTENDO
PAPEL, PAPELAO, PLASTICO, METAIS DIVERSOS, GERADOS NAS UNIDADES DO TRT DA 13ª REGIAO E
CAMPINA GRANDE.
33903978
LIMPEZA E
CONSERVACAO
06
DISPENSA DE
LICITACAO
JAN/2024
1.200,00
167983
PROAD
135/2024
080005000012024NE000069 12606305000120
ASSOCIACAO DE
CATADORES DE
MATERIAIS RECICLAVEIS
DA CO
EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS, NESTE EXERCICIO, DECORRENTE DO CONTRATO TRT Nº
59/2023, FIRMADO ENTRE ESTE TRIBUNAL E A EMPRESA ASSOCIACAO DE CATADORES DE DA
COMUNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA - ARENSA, CUJO OBJETO E A PRESTACAO DO SERVICO
DE COLETA, TRANSPORTE, SEPARACAO, RECICLAGEM E DISPOSICAO FINAL AMBIENTALMENTE
ADEQUADA DE RESIDUOS SOLIDOS RECICLAVEIS NAO PERIGOSOS, CONTENDO PAPEL, PAPELAO,
PLASTICO, METAIS DIVERSOS, GERADOS NAS UNIDADES DO TRIBUNAL.
33903978
LIMPEZA E
CONSERVACAO
06
DISPENSA DE
LICITACAO
JAN/2024
1.200,00
167983
PROAD
541/2024
080005000012024NE000109 33065699000127 SEGUROS SURA S.A.
EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS, NESTE EXERCICIO, REFERENTE A REALIZACAO DO
ENDOSSO SEGURO DE 15 (QUINZE) VEICULOS DE MARCA TOYOTA, MODELO ALTIS 1.8, 04 PORTAS,
GASOLINA-ALCOOL-ELETRICO, COR PRETA, ANO-MODELO 2023-2024, DE PLACAS SLE0D97, SLE0D77,
SLE0D57, SLE0D17, SLE0C77, SLE0C07, SLE0B87, SLE0B77, SLE0B57, SLE0B07, SLE0A37, SLD9J17,
SLD9I67, SLD9I37 E SLD9I17, PERTENCENTES A ESTE REGIONAL. PROAD 541/2024.
33903969
SEGUROS EM
GERAL
06
DISPENSA DE
LICITACAO
JAN/2024
2.105,71
167983
PROAD
8031/2023
080005000012024NE000022 50340684000149
LIONS COMERCIO E
SERVICOS LTDA
EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: COPA E
COZINHA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E
JUDICIARIAS DESTE EGREGIO REGIONAL, CONFORME CONSTA NOS DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS
AUTOS. PROAD 8031/2023
33903021
MATERIAL DE
COPA E COZINHA
06
DISPENSA DE
LICITACAO
JAN/2024
2.416,04
167985 00093/2024 080005000012024NE000040 59456277000176
ORACLE DO BRASIL
SISTEMAS LTDA
EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS, NESTE EXERCICIO, DECORRENTE DO CONTRATO TRT N.º
32/2021, FIRMADO ENTRE ESTE TRIBUNAL E A EMPRESA ORACLE DO BRASILSISTEMAS LTDA., CUJO
OBJETO E A CONTRATACAO DE SUPORTE TECNICO PARA AS LICENCAS DOS SOFTWARES ORACLE
DATABASE ENTERPRISE EDITION, REAL APPLICATION CLUSTERS, TUNING PACK, DIAGNOSTICS PACK E
ATUALIZACAO DE LICENCAS DE BANCO DE DADOS ORACLE.
33904007
MANUTENCAO
CORRETIVA/ADAP
TATIVA E
SUSTENTACAO
SOFTWARES
07 INEXIGIBILIDADE JAN/2024
29.673,97
214118
PROAD
66/2024
080005000012024NE000046 28712123000174
MODULO SECURITY
SOLUTIONS- EM
RECUPERACAO
JUDICIAL
EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATACAO, EM REGIME DE EMPREITADA POR
PRECO GLOBAL, DE EMPRESA MODULO SECURITY SOLUTIONS S/A., TEM VIGENCIA ATE 31/05/2027 E
REFERE-SE A PRESTACAO DO SERVICO DE SUPORTE, MANUTENCAO E ATUALIZACAO DAS LICENCAS
DO SOFTWARE MODULO RISK MANAGER.
33904019
COMPUTACAO EM
NUVEM -
SOFTWARE COMO
SERVICO (SAAS)
07 INEXIGIBILIDADE JAN/2024
4.875,00
314.503,74
Fonte: Tesouro Gerencial
TOTAL
