PTRES
NE CCor - Núm.
Processo
NE CCor NE CCor - Descrição Item Informação
DESPESAS
EMPENHADAS
(CONTROLE
EMPENHO)
167983 00129/2024 080005000012024NE000103 61600839002107
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA
ESCOLA CIE E
EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS, COM O CONTRATO TRT Nº 20/2023 REFERE-SE A
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE SELECAO E
TRAMITES ADMINISTRATIVOS DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIOS, A SEREM EXECUTADOS
POR MEIO DA CONCESSAO DE ESTAGIO GRADUACAO A ESTUDANTES DE GRADUACAO NO AMBITO
DO TRT13ª REGIAO.
33903905
SERVICOS TECNICOS
PROFISSIONAIS
06
DISPENSA DE
LICITACAO
MAI/2024
8.366,00
167983 00130/2024 080005000012024NE000062 61600839002107
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA
ESCOLA CIE E
EMPENHO PRA ATENDER AS DESPESAS, NESTE EXERCICIO, COM O CONTRATO TRT Nº 24/2023, E
REFERE-SE A CONTRATACAO DE ENTIDADE ESPECIALIZADA INSCRITA NO CADASTRO NACIONAL DE
APRENDIZAGEM PARA RECRUTAR E SELECIONAR ADOLESCENTES E JOVENS APRENDIZES DO
CURSO AUXILIAR DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, A SEREM INSCRITOS EM PROGRAMA DE
APRENDIZAGEM PROFISSIONAL VOLTADO PARA A FORMACAO TECNICO-PROFISSIONAL METODICA
APOS CONTRATACAO PARA ATUACAO NO TRT13 REGIAO.
33903905
SERVICOS TECNICOS
PROFISSIONAIS
06
DISPENSA DE
LICITACAO
MAI/2024
3.989,00
167983 01211/2024 080005000012024NE000337 10194075000104 MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA
EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A A AQUISICAO DE DUAS PECAS DE REPOSICAO
PARA O SISTEMA DE ARCONDICIONADO DA 10ª VARA DO TRABALHO NO FORUM MAXIMIANO
FIGUEIREDO (FMF) PERTENCENTE AO TRT-13, EM CARATER EMERGENCIAL, CONFORME CONSTA
NOS AUTOS. PROAD 01211/2024
33903025
MATERIAL P/
MANUTENCAO DE
BENS MOVEIS
06
DISPENSA DE
LICITACAO
MAI/2024
36.025,00
167983 01447/2024 080005000012024NE000307 04615450000140
RALEDUC TECNOLOGIA E EDUCACAO
LTDA
EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE 10 (DEZ) LICENCAS PARA A
PLATAFORMA DE CURSOS UDEMY FOR GOVERNMENT, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS:
MODALIDADE: EAD. ACESSO: ILIMITADO AOS CURSOS E CONTEUDOS DISPONIBILIZADOS. PERIODO:
12 (DOZE) MESES, CONFORME CONSTA NO PROJETO BASICO E DEMAIS DOCUMENTOS ACOSTADOS
AOS AUTOS. PROAD 1447/2024
33904020
TREINAMENTO/CAPAC
ITACAO EM TIC
07 INEXIGIBILIDADE MAI/2024
19.820,30
167983 02254/2024 080005000012024NE000301 31207638000121
BARRETO COMERCIO DE PRODUTOS
ELETRO-ELETRONICOS LTDA
EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA OBJETIVANDO A
AQUISICAO DE 02 (DOIS) MOTORES PARA OS PORTOES DOS 02 (DOIS) SUBSOLOS/GARAGEM
(VEICULOS INSTITUCIONAIS) DO TRT SEDE, CONFORME ELEMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS.
PROAD 02254/2024
44905230
MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS
ENERGETICOS
06
DISPENSA DE
LICITACAO
MAI/2024
12.132,00
167983 02444/2024 080005000012024NE000304 37321091000177
INSTITUTO REDE BRASIL DO PACTO
GLOBAL
EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A REALIZACAO DO CURSO IN COMPANY SOBRE O
TEMA SUSTENTABILIDADE, COM ENFASE NO ESG, ABORDAGEM QUE ESTA ANCORADA EM
DIMENSOES ESSENCIAIS PARA ASORGANIZACOES ¿ AMBIENTAL, SOCIAL, GOVERNANCA E
CULTURAL. CAPACITACAO DE GESTORES E SERVIDORES ENVOLVIDOS COM A SUSTENTABILIDADE
NO AMBITO DO TRT13. PROAD 02444/2024
33903948
SERVICO DE
SELECAO E
TREINAMENTO
07 INEXIGIBILIDADE MAI/2024
33.300,00
167983 02731/2024 080005000012024NE000347 153163
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA
CATARINA
EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICO DE REALIZACAO DE
ATIVIDADES DE CONSULTORIA RELACIONADAS A EFICIENTIZACAO ENERGETICA DE PREDIOS DO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA PARAIBA (SEDE E FORUM MAXIMIANO DE FIGUEIREDO),
DURANTE 06 (SEIS) MESES, NOS MOLDES DO TERMO DE REFERENCIA E PROPOSTA APRESENTADA,
LANCADOS NO PROAD TRT N.º 2731/2024
33913501
ASSESSORIA E
CONSULTORIA
TECNICA OU JURIDICA
07 INEXIGIBILIDADE MAI/2024
210.000,00
167983 02839/2024 080005000012024NE000317 31096317000105 THAIS OLIVEIRA BORGES 41373494875
EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (CARRINHO
PARA A COPA) COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E
JUDICIARIAS DESTE TRIBUNAL, CONFORME CONDICOES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE
INSTRUMENTOS, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.133/2021. PROAD 02839/2024.
44905212
APARELHOS E
UTENSILIOS
DOMESTICOS
06
DISPENSA DE
LICITACAO
MAI/2024
16.731,20
167983 03116/2024 080005000012024NE000333 13716624000151 AFRANIO DUARTE DE SA
EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS CONTRATACAO DE SERVICO DE IMPRESSAO E
INSTALACAO DE ADESIVOS EM VINIL (PLOTAGEM), CONFORME ELEMENTOS ACOSTADOS AOS
AUTOS. PROAD 03116/2024
33903044
MATERIAL DE
SINALIZACAO VISUAL
E OUTROS
06
DISPENSA DE
LICITACAO
MAI/2024
2.117,94
167983 03326/2024 080005000012024NE000320 02323033000106
STA CAMINHOES VEICULOS E
SERVICOS LTDA
EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM MATERIAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA EM
GARANTIA DE FABRICA DO VEICULO OFICIAL: SPRINTER DE PLACA SKW4H55, PERTENCENTE A
FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DO TRT13. OBS: MAO DE OBRA GRATUITA.
33903039
MATERIAL P/
MANUTENCAO DE
VEICULOS
06
DISPENSA DE
LICITACAO
MAI/2024
1.820,70
167983 03560/2024 080005000012024NE000318 41570283000194
S D COMERCIO DE ARTIGOS DE
BRINDES E SERVICOS GRAFICOS
EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE ITENS PERSONALIZADOS (SACOLAS
ECOBAG, CADERNOS, CANETAS E SQUEEZES), PELAS RAZOES E CONFORME ESPECIFICACOES
CONSTANTES NO DOCUMENTO DE OFICIALIZACAO DA DEMANDA ¿ DOD E NO TERMO DE
REFERENCIA, CONSTANTES, RESPECTIVAMENTE, NOS (DOCS. 1 E 44). PROAD 03560/2024
33903016
MATERIAL DE
EXPEDIENTE
06
DISPENSA DE
LICITACAO
MAI/2024
5.157,00
167983 03560/2024 080005000012024NE000318 41570283000194
S D COMERCIO DE ARTIGOS DE
BRINDES E SERVICOS GRAFICOS
EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE ITENS PERSONALIZADOS (SACOLAS
ECOBAG, CADERNOS, CANETAS E SQUEEZES), PELAS RAZOES E CONFORME ESPECIFICACOES
CONSTANTES NO DOCUMENTO DE OFICIALIZACAO DA DEMANDA ¿ DOD E NO TERMO DE
REFERENCIA, CONSTANTES, RESPECTIVAMENTE, NOS (DOCS. 1 E 44). PROAD 03560/2024
33903019
MATERIAL DE
ACONDICIONAMENTO
E EMBALAGEM
06
DISPENSA DE
LICITACAO
MAI/2024
13.440,00
167983 1105/2024 080005000012024NE000303 28015659000130
LUIZ MATTOS E ENGENHEIROS
ASSOCIADOS LTDA
EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICO DE VERIFICACAO
(AUDITORIA DE TERCEIRA PARTE) E VALIDACAO DE INVENTARIO DE EMISSOES DE GASES DE EFEITO
ESTUFA, REFERENTE AS EMISSOES DE GASES DE EFEITO ESTUFA DO TRT13 NO ANO DE 2023 COM
BASE NO PADRAO INTERNACIONAL DO PROGRAMA BRASILEIRO GHG PROTOCOL, DURANTE 12
(DOZE) MESES. PROAD 1105/2024
33903502 AUDITORIA EXTERNA 06
DISPENSA DE
LICITACAO
MAI/2024
8.300,00
167983 1976/2024 080005000012024NE000295 30690844000172
30.690.844 DANIELA AMORIM MENDES
MALAQUIAS
AQUISICAO DE CALCAS CONFECCIONADAS EM TACTEL, PARA SEREM USADAS NOS PROGRAMAS DE
RUAS QUE FALAM E EMPREGABILIDADE NA DIVERSIDADE, DESENVOLVIDO PELA ASPROS,
CONFORME ESPECIFICADO NA MINUTA DE TERMO DE REFERENCIA ACOSTADOS AOS AUTOS. PROAD
1976/2024
33903023
UNIFORMES, TECIDOS
E AVIAMENTOS
06
DISPENSA DE
LICITACAO
MAI/2024
5.500,00
167983 3736/2024 080005000012024NE000334 02974662000198
INTERGRAF GRAFICA E EDITORA
LTDA
EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE TALONARIO DE NOTIFICACAO DE
RECEITA DO TIPO B, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE TRIBUNAL, CONFORME ELEMENTOS
ACOSTADOS AOS AUTOS. PROAD 3736/2024
33903016
MATERIAL DE
EXPEDIENTE
06
DISPENSA DE
LICITACAO
MAI/2024
290,00
NE CCor - Favorecido Natureza Despesa Detalhada NE CCor - Modalidade Licitação
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
NÚCLEO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
MÊS REFERÊNCIA: MAIO/2024
Filtro do relatório:
167983 PROAD 165/2025 080005000012024NE000324 20481986000176 ECCON SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS, NESTE EXERCICIO, REFERENTE A AQUISICAO DE
CREDITOS DE CARBONO NO MERCADO VOLUNTARIO, PARA COMPENSACAO DAS EMISSOES DE
GASES DE EFEITO ESTUFA GERADAS PELO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIAO NO
ANO DE 2022 E IDENTIFICADAS NO INVENTARIO DE EMISSOES DE GASES DE EFEITO ESTUFA
ELABORADO EM 2023. (HTTPS://REGISTROPUBLICODEEMISSOES.FGV.BR/PARTICIPANTES/5247).
PROAD TRT Nº 165/2024.
33903982
SERVICOS DE
CONTROLE
AMBIENTAL
06
DISPENSA DE
LICITACAO
MAI/2024
7.965,00
167983
PROAD
2023/2024
080005000012024NE000319 48692223000193
ASSERTIVA COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS LTDA
EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS, NESTE EXERCICIO, REFERENTE A AQUISICAO DE
MATERIAL PARA A COORDENADORIA DE SAUDE, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES
DA SECAO ODONTOLOGICA. PROAD TRT Nº 2023/2024.OBS: DE ACORDO COM O ATO TRT SGP N.º 026,
DE 02/03/2020, ART. 2º, LETRA B, A PRESENTE DESPESA SERA CLASSIFICADA NA NATUREZA DA
DESPESA 339030 ¿ MATERIAL DE CONSUMO
33903019
MATERIAL DE
ACONDICIONAMENTO
E EMBALAGEM
06
DISPENSA DE
LICITACAO
MAI/2024
2.879,94
167983
PROAD
3645/2024
080005000012024NE000344 09126822000198 E MEDEIROS COMERCIO LTDA
EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS, NESTE EXERCICIO, REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO
HIDRAULICO PARA GUILHOTINA ELETRICA, FABRICANTE: EBA, MODELO: MULTICUT 10/720-E DO
SETOR DE REPROGRAFIA DA COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMONIO DESTE TRIBUNAL
REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIAO. PROAD TRT Nº 3645/2024.
33903001
COMBUSTIVEIS E
LUBRIFICANTES
AUTOMOTIVOS
06
DISPENSA DE
LICITACAO
MAI/2024
340,00
167983
PROAD
3961/2024
080005000012024NE000335 11994821000107
LEVIT COMERCIO, IMPORTACAO E
EXPORTACAO DE PRODUTOS TE
EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS, NESTE EXERCICIO, REFERENTE A AQUISICAO DE 500
(QUINHENTOS) CARTOES EM PVC PARA IMPRESSAO DE IDENTIFICACAO FUNCIONAL, UTILIZADOS NO
CADASTRAMENTO DE MAGISTRADOS E SERVIDORES DESTE TRIBUNAL. PROAD TRT Nº 3961/2024
33903044
MATERIAL DE
SINALIZACAO VISUAL
E OUTROS
06
DISPENSA DE
LICITACAO
MAI/2024
2.805,00
167983 PROAD 409/2024 080005000012024NE000312 50875450000104
ATLAS SOLUCOES EM NEGOCIOS
LTDA
EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS, NESTE EXERCICIO, REFERENTE A AQUISICAO DE
MATERIAL DE CONSUMO DA COORDENADORIA DE SAUDE COM O OBJETIVO DE ATENDER AS
NECESSIDADES DA SECAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SAUDE OCUPACIONAL, CONFORME
ESPECIFICACOES CONSTANTES NESTE DOCUMENTO E SOB AS CONDICOES ABAIXO ASSINALADAS.
PROAD TRT Nº 409/2024.
33903009
MATERIAL
FARMACOLOGICO
06
DISPENSA DE
LICITACAO
MAI/2024
3.607,40
167983 PROAD 409/2024 080005000012024NE000313 38218493000103
TOMINA COMERCIO E SERVICOS
HOSPITALARES LTDA
EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS, NESTE EXERCICIO, REFERENTE A AQUISICAO DE
MATERIAL DE CONSUMO DA COORDENADORIA DE SAUDE COM O OBJETIVO DE ATENDER AS
NECESSIDADES DA SECAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SAUDE OCUPACIONAL, CONFORME
ESPECIFICACOES CONSTANTES NESTE DOCUMENTO E SOB AS CONDICOES ABAIXO ASSINALADAS.
PROAD TRT Nº 409/2024.
33903009
MATERIAL
FARMACOLOGICO
06
DISPENSA DE
LICITACAO
MAI/2024
1.645,39
167983 PROAD 409/2024 080005000012024NE000314 12968777000123
PARAISO COMERCIO DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA
EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS, NESTE EXERCICIO, REFERENTE A AQUISICAO DE
MATERIAL DE CONSUMO DA COORDENADORIA DE SAUDE COM O OBJETIVO DE ATENDER AS
NECESSIDADES DA SECAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SAUDE OCUPACIONAL, CONFORME
ESPECIFICACOES CONSTANTES NESTE DOCUMENTO E SOB AS CONDICOES ABAIXO ASSINALADAS.
PROAD TRT Nº 409/2024.
33903009
MATERIAL
FARMACOLOGICO
06
DISPENSA DE
LICITACAO
MAI/2024
2.861,51
167983 PROAD 409/2024 080005000012024NE000315 35157398000159
ELLO SURGICAL MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA
EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS, NESTE EXERCICIO, REFERENTE A AQUISICAO DE
MATERIAL DE CONSUMO DA COORDENADORIA DE SAUDE COM O OBJETIVO DE ATENDER AS
NECESSIDADES DA SECAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SAUDE OCUPACIONAL, CONFORME
ESPECIFICACOES CONSTANTES NESTE DOCUMENTO E SOB AS CONDICOES ABAIXO ASSINALADAS.
PROAD TRT Nº 409/2024.
33903009
MATERIAL
FARMACOLOGICO
06
DISPENSA DE
LICITACAO
MAI/2024
331,43
167983
PROAD
4136/2024
080005000012024NE000329 09139551000105
SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ
EMP DA PARAIBA SEBRAE PB
EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS, NESTE EXERCICIO, REFERENTE A AQUISICAO DE UMA
COTA INSTITUCIONAL NO EVENTO NEON (NORDESTE ON), QUE SERA REALIZADONO CENTRO DE
CONVENCOES DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 06 E 07 DE JUNHO DE 2024. PROAD TRT Nº 4136/2024.
33903986 PATROCINIOS 07 INEXIGIBILIDADE MAI/2024
15.000,00
167985 02427/2024 080005000012024NE000327 09461647000195
SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS
INTELIGENTES S/A
EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A PRORROGACAO POR MAIS 12 (DOZE) MESES,
CONTADOS A PARTIR DE 27/06/2024 DO CONTRATO TRT N.º 24/2022, BEM COMO O REAJUSTE SOBRE
O VALOR DO REFERIDO CONTRATO NO PERCENTUAL DE 1,91% - RELATIVO AO ICI (IPEA) DO PERIODO
COMPREENDIDO ENTRE ABRIL DE 2023 E MARCO DE 2024 ¿ A PARTIR DE 08.04.2024 CONFORME
PREVISTO EM SUA CLAUSULA DOZE, E DEMAIS DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS. PROAD
02427/24.
33904023
EMISSAO DE
CERTIFICADOS
DIGITAIS
06
DISPENSA DE
LICITACAO
MAI/2024
1.654,45
167986 01447/2024 080005000012024NE000309 04615450000140
RALEDUC TECNOLOGIA E EDUCACAO
LTDA
EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE 20 (VINTE) LICENCAS PARA A
PLATAFORMA DE CURSOS UDEMY FOR GOVERNMENT, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS:
MODALIDADE: EAD. ACESSO: ILIMITADO AOS CURSOS E CONTEUDOS DISPONIBILIZADOS. PERIODO:
12 (DOZE) MESES, CONFORME CONSTA NO PROJETO BASICO E DEMAIS DOCUMENTOS ACOSTADOS
AOS AUTOS. PROAD 1447/2024
33904020
TREINAMENTO/CAPAC
ITACAO EM TIC
07 INEXIGIBILIDADE MAI/2024
39.640,60
167986 04005/24 080005000012024NE000289 05569714000139
FORUM NACIONAL DE COMUNICACAO
E JUSTICA
EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A PARTICIPACAO DA SERVIDORA DA ACS, DEBORA
CRISTINA BARBOSA DA SILVA, NO XVIII CONGRESSO BRASILEIRO DOS ASSESSORES DE
COMUNICACAO DO SISTEMA DE JUSTICA (CONBRASCOM), A SER REALIZADO PRESENCIALMENTE NO
PERIODO DE 19/06/2024 A 21/06/2024, NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, COM CARGA HORARIA DE 30
HORAS-AULA. PROAD 04005/2024
33903948
SERVICO DE
SELECAO E
TREINAMENTO
07 INEXIGIBILIDADE MAI/2024
1.400,00
167986 04083/2024 080005000012024NE000298 29300259000130 DLS TREINAMENTOS LTDA
EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A PARTICIPACAO DOS SERVIDORES PAULO ROBERTO
WANDERLEY SILVA E TALVANES CAVALCANTE DE MELO NO CURSO ON-LINE CONFORMIDADE DE
REGISTRO DE GESTAO COM ABORDAGEM EM CASOS PRATICOS NA ADMINISTRACAO PUBLICA , NO
PERIODO DE 20/05/2024 A 23/05/2024, COM CARGA HORARIA DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS-AULA,
CONFORME ELEMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS. PROAD 04083/2024
33903948
SERVICO DE
SELECAO E
TREINAMENTO
07 INEXIGIBILIDADE MAI/2024
3.700,00
