PTRES
NE CCor - Núm.
Processo
NE CCor NE CCor - Descrição Item Informação
DESPESAS
EMPENHADAS
(CONTROLE EMPENHO)
167983 00113/2024 080005000012024NE000051 34028316001932
EMPRESA BRASILEIRA DE
CORREIOS E TELEGRAFOS
EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS, NESTE EXERCICIO, COM O CONTRATO EBCT Nº
19122167/ TRT Nº 46/2020, FIRMADO ENTRE ESTE TRIBUNAL E A EMPRESA BRASILEIRA DE
CORREIOS E TELEGRAFOS, TEM VIGENCIA ATE 08/12/2025 E TEM COMO OBJETO A CONTRATACAO
DE PRODUTOS E SERVICOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVICOS DOS CORREIOS MEDIANTE
ADESAO AO TERMO DE CONDICOES COMERCIAIS E ANEXOS.
33903947
SERVICOS DE
COMUNICACAO EM
GERAL
06
DISPENSA DE
LICITACAO
OUT/2024
115.000,00
167983 07128/2024 080005000012024NE000599 48799952000143
48.799.952 ANA CELIA
FONSECA DA SILVA
EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A PRORROGACAO E REAJUSTE DO CONTRATO TRT
Nº 48/2023, CUJO OBJETO E A ASSINATURA DO SOFTWARE CANVA, DISPONIBILIZADOS PELA
CONTRATADA PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, A SER UTILIZADA PELA ASSESSORIA DE
COMUNICACAO SOCIAL E ESCOLA JUDICIAL DO TRT-PB. PROAD 7128/2024
33903901
ASSINATURAS DE
PERIODICOS E
ANUIDADES
06
DISPENSA DE
LICITACAO
OUT/2024
3.375,00
167983 08870/2024 080005000012024NE000576 26944764000129
ROMILDO RODRIGUES DA
COSTA
EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE ATRIZ E PROFESSORA PARA
MINISTRAR CURSO DE TEATRO, VISANDO FOMENTAR, ESTRUTURAR E APERFEICOAR O GRUPO DE
TEATRO DO TRT13, COMO PARTE DO PROJETO TRT-13 MOSTRA SEUS TALENTOS. PROAD
08870/2024.
33903948
SERVICO DE
SELECAO E
TREINAMENTO
07 INEXIGIBILIDADE OUT/2024
0,00
167983 09405/2024 080005000012024NE000593 35963479000146
ESAFI - ESCOLA DE
ADMINISTRACAO E
TREINAMENTO LTDA
EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A PARTICIPACAO DA SERVIDORA JULINEIDE VIEIRA
DEFIGUEIREDO SOUSA, NA RHTOTAL ¿ 2ª SEMANA NACIONAL PARA SERVIDORES DAS AREAS DE
RECURSOS HUMANOS (RH) E DEPARTAMENTO DEPESSOAL (DP) DA ADMINISTRACAO PUBLICA, A
SER REALIZADO NO PERIODO DE 15 A 18/10/2024, NA CIDADE DE RECIFE/PE, COM CARGA HORARIA
26 H/A, CONFORME CONSTA NOS AUTOS. PROAD 09405/2024.
33903948
SERVICO DE
SELECAO E
TREINAMENTO
07 INEXIGIBILIDADE OUT/2024
4.890,00
167983 09423/2024 080005000012024NE000624 55679011000131
BARBARA! ESTUDIO CRIATIVO
E PRODUCAO AUDIOVISUAL
INOVA
EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A REALIZACAO DO MINI-CURSO DE CINEMA E
PRODUCAO AUDIOVISUAL QUE FARAO PARTE DO PROJETO AQUILOMBA, PARAIBA E DO PROJETO
OPORTUNIZAR-TE, A SER REALIZADO NASCOMUNIDADES QUILOMBOLAS LOCALIZADAS NAS
CIDADES: CONDE, LIVRAMENTO, DONA INES, TAVARES E NO CENTRO INTEGRADO DA JUSTICA
SOCIAL - CIJUS, CONFORME CONSTA NOS DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS. PROAD.
9423/2024
33903948
SERVICO DE
SELECAO E
TREINAMENTO
07 INEXIGIBILIDADE OUT/2024
60.070,00
167983
PROAD
03514/2024
080005000012024NE000610 30177476000163
ACAO AMBIENTAL GESTAO
EMPRESARIAL E
CERTIFICACOES LTDA
EMPENHO DE DESPESA C/ CONTRATACAO DE SERVICO DE CERTIFICACAO DE PLANTIO DE
ARVORES P/ COMPENSACAO DE EMISSOES DE CARBONO (PROGRAMA CARBONO NEUTRO).
EMPRESA ACAO AMBIENTAL GESTAO EMPRESARIAL E CERTIFICACAO LTDA-IBDN NO MONTANTE
DE R$7.000,00. NAO CONSTA PREVISAO NO PAAC 2024, DISPENSA ELETRONICA Nº90019/2024
(FRACASSADA, DOCS.114 E 123) E PROAD N.03514/2024.
33903982
SERVICOS DE
CONTROLE
AMBIENTAL
06
DISPENSA DE
LICITACAO
OUT/2024
7.000,00
167983
PROAD
8616/2024
080005000012024NE000582 39371155000170
39.371.155 THIAGO ANDRE DE
LIMA COSTA
EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS, NESTE EXERCICIO, REFERENTE A CONTRATACAO DE
PROFISSIONAL PARA REALIZAR OFICINAS DE ARTE, OFICINA ARTEIDENTIDADE COM DURACAO DE
24 HORAS, VOLTADO CRIANCAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL QUE ESTAO MAIS
SUSCETIVEL AO TRABALHO INFANTIL, UMA ACAO DO PROGRAMA ESPERANCAR. NAS DATAS: 08 DE
OUTUBRO A 14 DE NOVEMBRO HORARIO: 13H00 AS 15H00 NAS TERCAS E QUINTAS DURACAO: 24
HORAS, PARA 40 CRIANCAS E ADOLESCENTES. PROAD 8616/2024.
33903948
SERVICO DE
SELECAO E
TREINAMENTO
07 INEXIGIBILIDADE OUT/2024
25.000,00
167983
PROAD
n.03122/2024
080005000012024NE000603 23528808000141
VKAT COMERCIO DE
PAPELARIA E INFORMATICA
LTDA
EMPENHO DE DESPESA C/ MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CONSUMO) P/ ATENDER AS
NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIARIAS DO TRT-PB. EMPRESA VKAT
COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA (ITENS 05, 06 E 09- CANETAS E LAPISEIRA) NO
MONTANTE DE R$131,70. CONSTA PREVISAO PAAC 2024 (ITEM 1248), DISPENSA ELETRONICA
Nº90012/2024 (DOC.47) E PROAD N.03122/2024.
33903016
MATERIAL DE
EXPEDIENTE
06
DISPENSA DE
LICITACAO
OUT/2024
131,70
167983
PROAD
n.03122/2024
080005000012024NE000604 24116337000127
PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO
II LTDA
EMPENHO DE DESPESA C/ MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CONSUMO) P/ ATENDER AS
NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIARIAS DO TRT-PB. EMPRESA
PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA (ITENS 10, 30 E 31- PASTAS E ENVELOPES) NO MONTANTE
DE R$498,00. CONSTA PREVISAO PAAC 2024 (ITEM 1248), DISPENSA ELETRONICA Nº90012/2024
(DOC.47) E PROAD N.03122/2024.
33903016
MATERIAL DE
EXPEDIENTE
06
DISPENSA DE
LICITACAO
OUT/2024
498,00
167985
PROAD
n.09326/2024
080005000012024NE000639 08388921000185
MIKROSHOP COMERCIO
SOLUCOES E TECNOLOGIA
LTDA
NOTA DE EMPENHO DESTINADA A DESPESA COM A AQUISICAO DE 200U HUBS EXTENSORES USB
3.0 TIPO C (CONSUMO- TIC), P/ ATENDER AS NECESSIDADES DE UTILIZACAO DE PERIFERICOS NOS
MICROCOMPUTADORES DAS UNIDADES DESTE TRT-13. EMPRESA MIKROSHOP COMERCIO
SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA AO CUSTO DE R$33,78. NAO CONSTA PREVISAO NO PAAC 2024,
DISPENSA DE LICITACAO ELETRONICA E PROAD N. 09326/2024.
33903017
MATERIAL DE TIC -
MATERIAL DE
CONSUMO
06
DISPENSA DE
LICITACAO
OUT/2024
6.756,00
222.720,70
TOTALFonte: Tesouro Gerencial
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
NÚCLEO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
MÊS REFERÊNCIA: OUTUBRO/2024
Filtro do relatório:
NE CCor - Favorecido Natureza Despesa Detalhada NE CCor - Modalidade Licitação
