PTRES
NE CCor - Núm.
Processo
NE CCor NE CCor - Descrição
Item
Informação
DESPESAS
EMPENHADAS
(CONTROLE
167983 02370/2025 080005000012025NE000310 21613964000185
JOALISSON DE ALMEIDA
GOMES
EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE ELEMENTOS FILTRANTES
(REFIS) PARA SUBSTITUICAO TEMPORAL, A CADA 6 MESES, NOS PURIFICADORES DE AGUA
LIBEL E IBBL, MEDIANTE DISPENSA DE LICITACAO COMUM - ART. 75, II, DA LEI Nº
14.133/2021 ¿ PROAD. 2370/2025
33903022
MATERIAL DE LIMPEZA
E PROD. DE
HIGIENIZACAO
06
DISPENSA DE
LICITACAO
JUN/2025
3.365,64
167983 02371/2025 080005000012025NE000300 47134863000115
LAD SOLUCOES
INTEGRADAS LTDA
NOTA DE EMPENHO DA DESPESA N.01 REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/
ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIARIAS. EMPRESA
LAD SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (ITENS 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19 E 22) E
MONTANTE DE R$ 1.656,01. DISPENSA ELETRONICA Nº 90005/2025, RELATORIO
PREGOEIRO/CPL (DOC.91), DESPACHO AUTORIZATIVO OD (SCD, DOC. 82) E PROAD Nº
2371/2025.
33903016
MATERIAL DE
EXPEDIENTE
06
DISPENSA DE
LICITACAO
JUN/2025
1.267,53
167983 02371/2025 080005000012025NE000300 47134863000115
LAD SOLUCOES
INTEGRADAS LTDA
NOTA DE EMPENHO DA DESPESA N.01 REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/
ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIARIAS. EMPRESA
LAD SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (ITENS 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19 E 22) E
MONTANTE DE R$ 1.656,01. DISPENSA ELETRONICA Nº 90005/2025, RELATORIO
PREGOEIRO/CPL (DOC.91), DESPACHO AUTORIZATIVO OD (SCD, DOC. 82) E PROAD Nº
2371/2025.
33903026
MATERIAL ELETRICO E
ELETRONICO
06
DISPENSA DE
LICITACAO
JUN/2025
298,50
167983 02371/2025 080005000012025NE000300 47134863000115
LAD SOLUCOES
INTEGRADAS LTDA
NOTA DE EMPENHO DA DESPESA N.01 REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/
ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIARIAS. EMPRESA
LAD SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (ITENS 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19 E 22) E
MONTANTE DE R$ 1.656,01. DISPENSA ELETRONICA Nº 90005/2025, RELATORIO
PREGOEIRO/CPL (DOC.91), DESPACHO AUTORIZATIVO OD (SCD, DOC. 82) E PROAD Nº
2371/2025.
33903028
MATERIAL DE
PROTECAO E
SEGURANCA
06
DISPENSA DE
LICITACAO
JUN/2025
89,98
167983 02371/2025 080005000012025NE000302 34387726000140
SMART COMERCIO E
SERVICOS LTDA
NOTA DE EMPENHO DA DESPESA N.02 REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/
ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIARIAS. EMPRESA
SMART COMERCIO E SERVICOS LTDA (ITENS 8, 9, 16, 23, 24 E 25) E MONTANTE DE R$
1.167,58. DISPENSA ELETRONICA Nº 90005/2025, RELATORIO PREGOEIRO/CPL (DOC.91),
DESPACHO AUTORIZATIVO OD (SCD, DOC. 82) E PROAD Nº 2371/2025.
33903016
MATERIAL DE
EXPEDIENTE
06
DISPENSA DE
LICITACAO
JUN/2025
341,50
167983 02371/2025 080005000012025NE000302 34387726000140
SMART COMERCIO E
SERVICOS LTDA
NOTA DE EMPENHO DA DESPESA N.02 REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/
ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIARIAS. EMPRESA
SMART COMERCIO E SERVICOS LTDA (ITENS 8, 9, 16, 23, 24 E 25) E MONTANTE DE R$
1.167,58. DISPENSA ELETRONICA Nº 90005/2025, RELATORIO PREGOEIRO/CPL (DOC.91),
DESPACHO AUTORIZATIVO OD (SCD, DOC. 82) E PROAD Nº 2371/2025.
33903022
MATERIAL DE LIMPEZA
E PROD. DE
HIGIENIZACAO
06
DISPENSA DE
LICITACAO
JUN/2025
826,08
167983 02371/2025 080005000012025NE000303 21519142000130 D.V. DISTRIBUICAO LTDA
NOTA DE EMPENHO DA DESPESA N.03 REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/
ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIARIAS. EMPRESA
D.V. DISTRIBUICAO LTDA (ITEM 20- CANETAS) E MONTANTE DE R$ 2.247,84. DISPENSA
ELETRONICA Nº 90005/2025, RELATORIO PREGOEIRO/CPL (DOC.91), DESPACHO
AUTORIZATIVO OD (SCD, DOC. 82) E PROAD Nº 2371/2025.
33903016
MATERIAL DE
EXPEDIENTE
06
DISPENSA DE
LICITACAO
JUN/2025
2.247,84
167983 02371/2025 080005000012025NE000304 29994585000194
29.994.585 ALINE
ALEXANDRE SILVA DE
OLIVEIRA
NOTA DE EMPENHO DA DESPESA N.04 REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/
ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIARIAS. EMPRESA
ALINE ALEXANDRE SILVA DE OLIVEIRA (ITEM 21- CANETAS) E MONTANTE DE R$5.661,00.
DISPENSA ELETRONICA Nº 90005/2025, RELATORIO PREGOEIRO/CPL (DOC.91), DESPACHO
AUTORIZATIVO OD (SCD, DOC. 82) E PROAD Nº 2371/2025.
33903016
MATERIAL DE
EXPEDIENTE
06
DISPENSA DE
LICITACAO
JUN/2025
5.661,00
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
MÊS REFERÊNCIA:JUNHO/2025
NÚCLEO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
NE CCor - Favorecido Natureza Despesa Detalhada NE CCor - Modalidade Licitação
167983 02371/2025 080005000012025NE000305 22115618000130
CENTURION COMERCIO E
SERVICOS DE
INFORMATICA LTDA
NOTA DE EMPENHO DA DESPESA N.05 REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/
ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIARIAS. EMPRESA
CENTURION COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (ITENS 4 E 5- BOBINAS E
BORRACHAS) E MONTANTE R$131,23. DISPENSA ELETRONICA Nº 90005/2025, RELATORIO
PREGOEIRO/CPL (DOC.91), DESPACHO AUTORIZATIVO OD (SCD, DOC. 82) E PROAD Nº
2371/2025.
33903016
MATERIAL DE
EXPEDIENTE
06
DISPENSA DE
LICITACAO
JUN/2025
131,23
167983 04518/2025 080005000012025NE000311 02974662000198
INTERGRAF GRAFICA E
EDITORA LTDA
EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA REF. A AQUISICAO DE 12U CARTOES PARA
AUTORIZACAO DO PORTE DE ARMA DE FOGO INSTITUCIONAL A SEREM CONFECCIONADOS
E IMPRESSOS (CONSUMO, POIS NAO HA FORNECIMENTO DE MP) PELA ENTIDADE
ESTADUAL DO GOVERNO PB INTERGRAF GRAFICA E EDITORA DA UNIAO. CUSTO R$30,00 E
VALOR R$360,00 (ITEM 1). DISPENSA DE LICITACAO, TR (DOC. 32), DESPACHO OD (SCD,
DOC. 42) E PROAD N. 04518/2025.
33903044
MATERIAL DE
SINALIZACAO VISUAL E
OUTROS
06
DISPENSA DE
LICITACAO
JUN/2025
360,00
167983 4412/2025 080005000012025NE000315 05569714000139
FORUM NACIONAL DE
COMUNICACAO E JUSTICA
EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A PARTICIPACAO DA SERVIDORA DEBORA
CRISTINA BARBOSA DA SILVA NO EVENTO XIX CONGRESSO BRASILEIRO DOS
ASSESSORES DE COMUNICACAO DO SISTEMA DE JUSTICA (CONBRASCOM), QUE SERA
REALIZADO NOS DIAS 6 A 8 DE AGOSTO DE 2025, NA CIDADE DE SAO LUIS (MA),
CONFORME ELEMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS. PROAD. 4412/2025
33903948
SERVICO DE SELECAO
E TREINAMENTO
07 INEXIGIBILIDADE JUN/2025
1.500,00
167983 4583/2025 080005000012025NE000312 10407320000114
VERDE OLIVA COMERCIO
VAREJISTA DO VESTUARIO
E ACESSORIO
EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CINTOS DE GUARNICAO
COM COLDRES E PORTA CARREGADORES PARA USO DOS AGENTES DA POLICIA JUDICIAL
DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIAO. PROAD 4583/2025
33903028
MATERIAL DE
PROTECAO E
SEGURANCA
06
DISPENSA DE
LICITACAO
JUN/2025
3.960,00
167983 PROAD 01477/2025 080005000012025NE000284 18806093000101
EDERSON CUNHA DE
SOUSA - COMERCIO DE
INFORMATICA
NOTA DE EMPENHO DE DESPESA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE
(CAMERAS) RECLASSIFICADO COMO CONSUMO -POR FORCA DO ATO TRT-13 SGP 082/2020
(ART. 4º, I) E SUGESTAO DO CMP (DESPACHOS, DOC. 124 E 125)- VISANDO SUBSTITUIR AS
CAMERAS INSTALADAS NAS SALAS DE SESSOES DO PLENO, 1ª E 2ª TURMAS DE
JULGAMENTO. EMPRESA EDERSON CUNHA DE SOUSA COMERCIO DE INFORMATICA.
VALOR R$5.400,92. PAC 2025 (ID 1728), DISPENSA ELETR. 90001/2025, PROPOSTA (DOC.113)
E PROAD 01477/2025.
33903029
MATERIAL P/ AUDIO,
VIDEO E FOTO
06
DISPENSA DE
LICITACAO
JUN/2025
5.400,92
167983 PROAD 02373/2025 080005000012025NE000306 51566738000151 GS MIRANDA LTDA
EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA N.1 DA EMPRESA GS MIRANDA LTDA REF. A
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (ITEM 1- AMPLIFICADOR) OBJETIVANDO EQUIPAR
AS SALAS DE AUDIENCIA DA 1ª E 2ª VT DE SANTA RITA-PB. VALOR R$1.273,32. DISPENSA
ELETRONICA 90007/2025, RELATORIO PREGOEIRO/CPL (DOC.86), DESPACHO OD (SCD, DOC.
93) E PROAD 02373/2025.
44905233
EQUIPAMENTOS PARA
AUDIO, VIDEO E FOTO
06
DISPENSA DE
LICITACAO
JUN/2025
1.273,32
167983 PROAD 02373/2025 080005000012025NE000307 51566738000151 GS MIRANDA LTDA
NOTA DE EMPENHO DE DESPESA N.2 DA EMPRESA GS MIRANDA LTDA REF. A AQUISICAO
DE MATERIAL PERMANENTE (ITEM 2- CAIXA DE SOM) REBAIXADO PARA MAT. CONSUMO -
POR FORCA DO ATO TRT-13 SGP 082/2020 (ART. 4º, I) E RECOMENDACAO DO CMP (DOCS.
38 E 39) FACE AO CUSTO UNITARIO R$314,73- OBJETIVANDO EQUIPAR AS SALAS DE
AUDIENCIA DA 1ª E 2ª VT DE SANTA RITA. VALOR R$629,46. DISPENSA 90007/2025,
RELATORIO PREGOEIRO (DOC.86), DESPACHO OD (SCD, DOC. 93) E PROAD 2373/2025.
33903029
MATERIAL P/ AUDIO,
VIDEO E FOTO
06
DISPENSA DE
LICITACAO
JUN/2025
629,46
167983 PROAD 02373/2025 080005000012025NE000308 27840547000151
AJR COMERCIO DE
MATERIAIS PARA
CONSTRUCAO LTDA
NOTA DE EMPENHO DE DESPESA DA EMPRESA AJR COMERCIO DE MAT. PARA
CONSTRUCAO LTDA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (ITEM 3- MICROFONE)
REBAIXADO PARA MAT. CONSUMO -POR FORCA DO ATO TRT-13 SGP 082/2020 (ART. 4º, I) E
RECOMENDACAO DO CMP (DOCS. 38 E 39) FACE AO CUSTO UNITARIO R$246,00-
OBJETIVANDO EQUIPAR AS SALAS DE AUDIENCIA DA 1ª E 2ª VT DE SANTA RITA. DISPENSA
90007/2025, RELATORIO PREGOEIRO (DOC.86), DESPACHO OD (SCD, DOC. 93) E PROAD
2373/2025.
33903029
MATERIAL P/ AUDIO,
VIDEO E FOTO
06
DISPENSA DE
LICITACAO
JUN/2025
492,00
167983 PROAD 02373/2025 080005000012025NE000309 51340170000156
P R C FREIRE PRODUTOS E
SERVICOS
EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA DA EMPRESA PRC FREIRE PRODUTOS E
SERVICOS REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ITEM 4- FIO POLARIZADO)
OBJETIVANDO EQUIPAR AS SALAS DE AUDIENCIA DA 1ª E 2ª VT DE SANTA RITA-PB. VALOR
R$237,00. DISPENSA ELETRONICA 90007/2025, RELATORIO PREGOEIRO/CPL (DOC.86),
DESPACHO OD (SCD, DOC. 93) E PROAD 02373/2025.
33903026
MATERIAL ELETRICO E
ELETRONICO
06
DISPENSA DE
LICITACAO
JUN/2025
237,00
167983 PROAD 3240/2025 080005000012025NE000296 31401798000107
DENTAL BH BRASIL
COMERCIO DE PRODUTOS
ODONTO-MEDICO-HOS
EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA PUBLICA C/ MATERIAL PERMANENTE A
ADQUIRIR DA EMPRESA DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-
MEDICOHOSPITALAR LTDA REF. A AQUISICAO DE AUTOCLAVE PARA USO ODONTOLOGICO,
CONFORME ESTABELECIDO NO AVISO DE CONTRATACAO DIRETA. VALOR: R$4.542,70 (ITEM
1). DISPENSA DE LICITACAO ELETRONICA Nº 90004/2025, DESPACHO AUTORIZATIVO OD
(SCD, DOC. 82) E PROAD Nº 03240/2025.
44905208
APAR.EQUIP.UTENS.ME
D.,ODONT,LABOR.HOSPI
T.
06
DISPENSA DE
LICITACAO
JUN/2025
4.542,70
167983 PROAD 3399/2025 080005000012025NE000281 13230228000110
VIA SUL TRANSPORTE E
LOGISTICA DE VEICULOS
LTDA
NOTA DE EMPENHO DA DESPESA PUBLICA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM SERVICO DE FRETE P/ TRANSPORTAR 01 VEICULO OFICIAL (MARCA
FORD FUSION) DOADO PELO TST ATRAVES DE CAMINHAO CEGONHA VINDO DE BRASILIA
ATE A PB. EMPRESA VIA SUL TRANSPORTE E LOGISTICA DE VEICULOS LTDA. CUSTO DA
CONTRATACAO R$3.590,00 C/ PRAZO DE ENTREGA DE 15 A 20 DIAS UTEIS. NAO HA
PREVISAO NO PCA 2025. DISPENSA DE LICITACAO, TR (DOC. 37) E PROAD 3399/2025.
33903974
FRETES E
TRANSPORTES DE
ENCOMENDAS
06
DISPENSA DE
LICITACAO
JUN/2025
3.590,00
167985 00325/2025 080005000012025NE000103 09461647000195
SOLUTI - SOLUCOES EM
NEGOCIOS INTELIGENTES
S/A
EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS, NESTE EXERCICIO, COM O CONTRATO TRT Nº
24/2022, CUJO OBJETO E A AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO WILDCARD,
PARA SER UTILIZADO NOS SITES E SISTEMAS WEB DO TRT13 COM A FINALIDADE DE
GARANTIR SEGURANCA AOS USUARIOS E AUTENTICIDADE DOS NOSSOS SITES E
CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ, TIPO A-1, PARA SER UTILIZADO NA IDENTIFICACAO DIGITAL
DO TRT13.
33904023
EMISSAO DE
CERTIFICADOS DIGITAIS
06
DISPENSA DE
LICITACAO
JUN/2025
960,80
167985 02475/2025 080005000012025NE000279 09461647000195
SOLUTI - SOLUCOES EM
NEGOCIOS INTELIGENTES
S/A
EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS DECORRENTE DO REAJUSTE CONTRATUAL AO
CONTRATO TRT Nº 24/2022, MEDIANTE RECONHECIMENTO DE DEBITO, REFERENTE AO
EXERCICIO 2024 A PARTIR DE 08/04/24, CUJO OBJETO E A AQUISICAO DE CERTIFICADO
DIGITAL DO TIPO WILDCARD, PARA SER UTILIZADO NOS SITES E SISTEMAS WEB DO TRT13
... E CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ, TIPO A-1 (DOC.1), CONFORME ELEMENTOS ACOSTADOS
AO PROAD 02475/2025 .
33909240
SERVICOS DE
TECNOLOGIA DA
INFORMACAO E
COMUNICACAO - PJ
06
DISPENSA DE
LICITACAO
JUN/2025
85,12
167986 4775/2025 080005000012025NE000274 53940195000116
SUPREME TREINAMENTOS
LTDA
EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS, NESTE EXERCICIO, REFERENTE A INSCRICAO
DE SERVIDOR NO CURSO ONLINE: EFD-REINF E DCTFWEB PARA ORGAOS PUBLICOS,
CONSELHOS DE CLASSE, ESTATAIS E SISTEMA S - TEORIA E PRATICA. O CURSO SERA
REALIZADO NO PERIODO DE 24 A 27.06.2025, NO HORARIO DAS 13H30 AS 17H30, AULAS EM
AMBIENTE VIRTUAL 100% AO VIVO, POR MEIO DA PLATAFORMA DA EMPRESA. PUBLICO
ALVO01 SERVIDOR LOTADO NA SOF - TALVANES CAVALCANTE DE MELO. PROAD TRT Nº
4775/2025.
33903948
SERVICO DE SELECAO
E TREINAMENTO
07 INEXIGIBILIDADE JUN/2025
2.290,00
167986 5429/2025 080005000012025NE000298 48941539000171
JMA TREINAMENTOS E
SOLUCOES PUBLICAS LTDA
EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A INSCRICAO DO SERVIDOR JOSE CORREIA
DE ALBUQUERQUE JUNIOR, NO CURSO OBRAS PUBLICAS E MANUTENCAO PREDIAL PARA
O PODER JUDICIARIO, DE ACORDO COM ASRESOLUCOES CNJ 114/2010 E CSJT 70/2010,
EXCLUSIVO PARA TRIBUNAIS, COM CARGA HORARIA DE 24 H/AULA E SERA REALIZADO NO
PERIODO DE 30/06/2025 A 02/07/2025, CONFORME ELEMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS.
PROAD 5429/2025.
33903948
SERVICO DE SELECAO
E TREINAMENTO
07 INEXIGIBILIDADE JUN/2025
3.790,00
FONTE: Tesouro Gerencial
