PTRES
NE CCor -
Núm. Processo
DESPESAS PAGAS
(CONTROLE EMPENHO)
RESTOS A PAGAR
PAGOS
167983 000069/2022 40432544000147 CLARO S.A. 33903958 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 12 PREGAO
3.309,62 0,00
167983 00065/2022 09123654000187
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA
PARAIBA CAGEPA
33903944 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO 07 INEXIGIBILIDADE
14.841,85 0,00
167983 00066/2022 41224791000110 CAVALCANTE & DILORENZO LTDA 33903039
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE
VEICULOS
12 PREGAO
2.471,67 0,00
167983 00066/2022 41224791000110 CAVALCANTE & DILORENZO LTDA 33903919
MANUTENCAO E CONSERV. DE
VEICULOS
12 PREGAO
6.347,28 0,00
167983 00070/2022 04634004000182 CLIMOAR CLIMATIZACAO LTDA 33903917
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS
E EQUIPAMENTOS
12 PREGAO
23.878,38 0,00
167983 00081/2022 10774803000157 CONTRATE SERVICOS LTDA 33903702 LIMPEZA E CONSERVACAO 12 PREGAO 175.321,36 0,00
167983 00083/2022 34028316001932
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS
E TELEGRAFOS
33903947
SERVICOS DE COMUNICACAO EM
GERAL
06
32.438,83 0,00
167983 00084/2022 08826596000195
ENERGISA BORBOREMA -
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
33903943 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 06
12.516,80 0,00
167983 00084/2022 08826596000195
ENERGISA BORBOREMA -
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
33904722
CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE
ILUMINACAO PUBLICA
06
300,00 0,00
167983 00085/22 09095183000140
ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA
DE ENERGIA S.A
33903943 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 06
121.146,48 0,00
167983 00085/22 09095183000140
ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA
DE ENERGIA S.A
33904722
CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE
ILUMINACAO PUBLICA
06
8.697,22 0,00
167983 00086/2022 07485559000106 ENGELTECH ELEVADORES LTDA 33903917
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS
E EQUIPAMENTOS
12 PREGAO
3.123,77 0,00
167983 00087/2022 07485559000106 ENGELTECH ELEVADORES LTDA 33903917
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS
E EQUIPAMENTOS
12 PREGAO
611,47 0,00
167983 00124/2022 15184327000138
PALLADIUM VIGILANCIA E
SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI
33903703 VIGILANCIA OSTENSIVA 12 PREGAO
162.411,89 0,00
167983 00127/2022 06196142000152
R3 EMPREENDIMENTOS SERVICOS E
REPAROS DE MANUNTENCAO DE
33903917
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS
E EQUIPAMENTOS
12 PREGAO
4.183,20 0,00
167983 00128/2022 10312101000151 RA TELECOM LTDA 33903958 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 12 PREGAO
9.217,61 0,00
167983 00129/2022 02947911000156 REFRILINE REFRIGERACAO LTDA 33903917
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS
E EQUIPAMENTOS
12 PREGAO
43.131,08 0,00
167983 00392/2022 13531477000145
SUPERNOVA EVENTOS E PRODUCOES
LTDA
33903992
SERVICOS DE PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL
12 PREGAO
12.003,13 0,00
167983 00400/2022 33000118000179
TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
33903958 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 12 PREGAO
1.998,39 0,00
167983 00426/2022 20474613000178
WASTE COLETA DE RESIDUOS
HOSPITALARES LTDA
33903978 LIMPEZA E CONSERVACAO 06
415,20 0,00
167983 00427/2022 20474613000178
WASTE COLETA DE RESIDUOS
HOSPITALARES LTDA
33903978 LIMPEZA E CONSERVACAO 06
450,00 0,00
167983 00429/2022 00903429000199 WORLD TELECOM LTDA 33903912
LOCACAO DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS
12 PREGAO
54.532,17 0,00
167983 25377/2021 03535902000110
DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA
DA INFORMACAO LTDA
44904005 AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO 12 PREGAO
373.520,00 0,00
NE CCor - Favorecido Natureza Despesa Detalhada
NE CCor - Modalidade
Licitação
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
NÚCLEO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
MÊS:MARÇO/2022
Relatório Contratos: despesas pagas e restos a pagar mensal