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De Assessoria de Gestão Estratégica - TRT13
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== Descrição do Processo ==
=== Objetivo do processo ===
O processo de auditoria visa avaliar a gestão da coisa pública. Possui dezesseis atividades e três atores participam deste processo, que está estruturado da seguinte forma:


* A1. Consultar Plano Anual de Auditoria;
*A2. Definir equipe de auditoria;
*A3. Protocolizar comunicado de auditoria;
*A4. Elaborar matriz de planejamento;
*A5. Realizar reunião inaugural;
*A6. Requisitar documentos e/ou informações (RDI);
*A7. Executar a auditoria;
*A8. Providenciar dados e informações;
*A9. Elaborar matriz de achados;
*A10. Contraditório da unidade auditada;
*A11. Elaborar matriz de responsabilização;
*A12. Elaborar relatório de auditoria;
*A13. Submeter ao diretor da SCI;
*A14. Revisar o processo de auditoria;
*A15. Realizar reunião de encerramento de auditoria;
*A16. Despachar processo ao presidente do TRT.<br/>
*Atores: Setores do TRT (Todas as unidades administrativas do TRT)<br>
*Ator: SCI – Diretor (Diretor da Secretaria de Controle Interno)
*Ator: SCI – Equipe de Auditoria (Servidores designados para compor a equipe de auditoria)
<br>
'''Entrada do processo: Plano Anual de Auditoria.'''<br/>
'''Saída do processo: Relatório de Auditoria.'''
=== Unidade Gestora ===
Secretaria de Controle Interno - SCI.
=== Gestor ===
Diretor da Secretaria de Controle Interno (Caio Geraldo Barros Pessoa de Souza).
=== Equipe ===
* Ana Paula Silva de Oliveira(SCI)
* Fernando Gil Rezende Libânio(SCI)
* José Hugo Leite Quinho(SCI)
* Maurício Dias Sobreira Bezerra(SCI)
* Nathália de Almeida Torres(SCI)
<b>Membros participantes da equipe do projeto</b>
* Max Frederico Feitosa Guedes Pereira (AGE)
* Luiza Lucia de Farias Aires Leal (AGE)
== Fluxo ==
O fluxo do processo pode ser acessado através do <span class="newwin"> [https://www.trt13.jus.br/trt13web/arquivos/escritorio_processos/age/auditoria/#list link].
== POP ==
Acesse o arquivo completo do Procedimento Operacional Padrão[[Mídia:form06.pop.auditoria.11112015.pdf|- POP]]
O respectivo POP descreve as seguintes atividades:
*<span class="newwin"> [[A1. Consultar Plano Anual de Auditoria(Auditoria)|A1. Consultar Plano Anual de Auditoria]]
*<span class="newwin"> [[A2. Definir equipe de auditoria(Auditoria)|A2. Definir equipe de auditoria]]
*<span class="newwin"> [[A3. Protocolizar comunicado de auditoria(Auditoria)|A3. Protocolizar comunicado de auditoria]]
*<span class="newwin"> [[A4. Elaborar matriz de planejamento(Auditoria)|A4. Elaborar matriz de planejamento]]
*<span class="newwin"> [[A5. Realizar reunião inaugural(Auditoria)|A5. Realizar reunião inaugural]]
*<span class="newwin"> [[A6. Requisitar documentos e/ou informações (RDI)(Auditoria)|A6. Requisitar documentos e/ou informações (RDI)]]
*<span class="newwin"> [[A7. Executar a auditoria(Auditoria)|A7. Executar a auditoria]]
*<span class="newwin"> [[A8. Providenciar dados e informações(Auditoria)|A8. Providenciar dados e informações]]
*<span class="newwin"> [[A9. Elaborar matriz de achados(Auditoria)|A9. Elaborar matriz de achados]]
*<span class="newwin"> [[A10. Contraditório da unidade auditada(Auditoria)|A10. Contraditório da unidade auditada]]
*<span class="newwin"> [[A11. Elaborar matriz de responsabilização(Auditoria)|A11. Elaborar matriz de responsabilização]]
*<span class="newwin"> [[A12. Elaborar relatório de auditoria(Auditoria)|A12. Elaborar relatório de auditoria]]
*<span class="newwin"> [[A13. Submeter ao diretor da SCI(Auditoria)|A13. Submeter ao diretor da SCI]]
*<span class="newwin"> [[A14. Revisar o processo de auditoria(Auditoria)|A14. Revisar o processo de auditoria]]
*<span class="newwin"> [[A15. Realizar reunião de encerramento de auditoria(Auditoria)|A15. Realizar reunião de encerramento de auditoria]]
*<span class="newwin"> [[A16. Despachar processo ao presidente do TRT(Auditoria)|A16. Despachar processo ao presidente do TRT]]
== Ato de institucionalização do processo ==
*[[Mídia:Ato TRT GP Nº 545_2015.pdf|Ato TRT GP  nº 545/2015]]
== Normativos Pertinentes ==
*<span class="newwin"> [http://www.cnj.jus.br/busca-atos-adm?documento=2509 Resolução CNJ nº 171/2013] e outras normas específicas.
== Atas ==
* [[Mídia:ata40.projeto.processo.adm.auditoria.pdf|Ata 40/2015 - Reunião Inicial]]
* [[Mídia:ata52.projeto.processo.adm.auditoria.pdf|Ata 52/2015 - Reunião Final]]
== Siglas ==
*RDI – Requisição de Documentos e Informações
*SCI – Secretaria de Controle Interno

Edição atual tal como às 11h29min de 26 de julho de 2022

Descrição do Processo

Objetivo do processo

O processo de auditoria visa avaliar a gestão da coisa pública. Possui dezesseis atividades e três atores participam deste processo, que está estruturado da seguinte forma:

  • A1. Consultar Plano Anual de Auditoria;
  • A2. Definir equipe de auditoria;
  • A3. Protocolizar comunicado de auditoria;
  • A4. Elaborar matriz de planejamento;
  • A5. Realizar reunião inaugural;
  • A6. Requisitar documentos e/ou informações (RDI);
  • A7. Executar a auditoria;
  • A8. Providenciar dados e informações;
  • A9. Elaborar matriz de achados;
  • A10. Contraditório da unidade auditada;
  • A11. Elaborar matriz de responsabilização;
  • A12. Elaborar relatório de auditoria;
  • A13. Submeter ao diretor da SCI;
  • A14. Revisar o processo de auditoria;
  • A15. Realizar reunião de encerramento de auditoria;
  • A16. Despachar processo ao presidente do TRT.
  • Atores: Setores do TRT (Todas as unidades administrativas do TRT)
  • Ator: SCI – Diretor (Diretor da Secretaria de Controle Interno)
  • Ator: SCI – Equipe de Auditoria (Servidores designados para compor a equipe de auditoria)


Entrada do processo: Plano Anual de Auditoria.
Saída do processo: Relatório de Auditoria.

Unidade Gestora

Secretaria de Controle Interno - SCI.

Gestor

Diretor da Secretaria de Controle Interno (Caio Geraldo Barros Pessoa de Souza).

Equipe

  • Ana Paula Silva de Oliveira(SCI)
  • Fernando Gil Rezende Libânio(SCI)
  • José Hugo Leite Quinho(SCI)
  • Maurício Dias Sobreira Bezerra(SCI)
  • Nathália de Almeida Torres(SCI)

Membros participantes da equipe do projeto

  • Max Frederico Feitosa Guedes Pereira (AGE)
  • Luiza Lucia de Farias Aires Leal (AGE)

Fluxo

O fluxo do processo pode ser acessado através do link.

POP

Acesse o arquivo completo do Procedimento Operacional Padrão- POP

O respectivo POP descreve as seguintes atividades:

Ato de institucionalização do processo

Normativos Pertinentes

Atas

Siglas

  • RDI – Requisição de Documentos e Informações
  • SCI – Secretaria de Controle Interno
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