Mudanças entre as edições de "Relatório de Gestão - Atualização"

De Assessoria de Gestão Estratégica - TRT13
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== Descrição do Processo ==
== Descrição do Processo ==
=== Objetivo do processo ===
=== Objetivo do processo ===
O processo “Relatório de Gestão” tem a finalidade de estabelecer os procedimentos padrões de elaboração do “Relatório de Gestão do TRT 13ª Região. Possui 14 atividades e 5 atores participam deste processo, que está estruturado da seguinte forma:
O processo “Relatório de Gestão” tem a finalidade de estabelecer os procedimentos padrões de elaboração do “Relatório de Gestão" do TRT 13ª Região. Possui 09 atividades e 5 atores participam deste processo, que está estruturado da seguinte forma:


* A1. Publicação da Decisão Normativa (DN) do Tribunal de Contas da União (TCU);
* A1. Gerar processo para instrução do Relatório de Gestão;
* A2. Juntar portaria à DN TCU;
* A2. Reunir-se com as unidades administrativas;
* A3. Abrir protocolo administrativo;
* A3. Oficiar as unidades demandadas;
* A4. Marcar Reunião com Administração;
* A4. Preparar informações para o Relatório de Gestão;
* A5. Direcionar para unidades demandadas;
* A5. Formatar Relatório de Gestão;
* A6. Preparar informações da DN para a AGE;
* A6. Analisar minuta do Relatório de Gestão;
* A7. Conferir informações das unidades;
* A7. Analisar minuta e assinar Relatório de Gestão;
* A8. Consolidar e Formatar o Relatório de Gestão;
* A8. Publicar o Relatório Anual de Gestão no site do TRT 13ª Região;
* A9. Analisar relatório GDG;
* A9. Tomar ciência da publicação do relatório e arquivar;
* A10. Analisar relatório PRESIDENTE.
* A11. Assinar relatório.
* A12. Encaminhar relatório.
* A13. Aguardar envio;
* A14. Enviar ao TCU.
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* Ator: Gabinete da Diretoria Geral - Chefe do Núcleo Técnico
* Ator: Diretoria Geral - Diretor(a)-Geral da Secretaria e Chefe de Gabinete
* Ator: Unidades demandadas
* Ator: Unidades Administrativas
* Ator: Assessoria de Gestão Estratégica - AGE
* Ator: Secretaria de Governança e Gestão Estratégica - SEGGEST
* Ator: Gabinete da Diretoria Geral - Diretor-Geral
* Ator: Presidente/Secretaria-Geral da PresidÊncia
* Ator: Presidente
* Ator: Assessoria de Comunicação Social - ACS
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'''Entrada do processo: Publicação da Decisão Normativa (DN) do Tribunal de Contas da União (TCU).'''<br/>
'''Entrada do processo: Publicação da Decisão Normativa (DN) do Tribunal de Contas da União (TCU).'''<br/>
'''Saída do processo: Envio do Relatório de Gestão ao TCU.'''
'''Saída do processo: Relatório Anual de Gestão publicado no site do Tribunal.'''


=== Unidade Gestora ===
=== Unidade Gestora ===
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=== Gestor ===
=== Gestor ===
Diretor-Geral (Paulo Lindenberg Castor de Lima).
Diretora-Geral (Simone Farias Perrusi)


=== Equipe ===
=== Equipe ===
* Ana Paula Silva de Oliveira (SCI);
* Ana Paula Silva de Oliveira (SECAUD)
* Caio Geraldo Barros Pessoa de Souza (SCI);
* Caio Geraldo Barros Pessoa de Souza (SECAUD)
* Cybelle Morais Falcone de Melo;
* Débora Cristina Barbosa da Silva (ACS)
* Edgard Saeger Neto (AGE);
* Hyderlandson Coelho da Costa (SGP)
* José Hugo Leite Quinho (SCI);
* Max Frederico Feitosa Guedes Pereira (SEGGEST)
* Leonardo Guedes Pereira (SPF);
* Rossana Lourenço Gomes Marinho (DG)
* Luiza Lúcia de Farias Aires Leal (AGE);
* Solange Silva dos Santos (DG)
* Marisa Alves Martins Castanheira (AGE);
* Max Frederico Feitosa Guedes Pereira (AGE).


== Fluxo ==
== Fluxo ==
O fluxo do processo pode ser acessado através do [https://www.trt13.jus.br/arquivos/escritorio_processos/age/relatorio_gestao/#list link].
O fluxo do processo pode ser acessado através do <span class="newwin"> [https://www.trt13.jus.br/trt13web/arquivos/escritorio_processos/age/relatorio_gestao/#list link].
 
== Mapa de Riscos ==
*Acesse o Mapa de Riscos do processo Relatório de Gestão: [[Mídia:Relatório de Gestão.pdf|Mapa de Riscos]]


== POP ==
== POP ==
Acesse o arquivo completo do Procedimento Operacional Padrão[[Mídia:form05.pop.2018.realtoriogestao.pdf|- POP]]
Acesse o arquivo completo do Procedimento Operacional Padrão[[Mídia:DG - REVISÃO DO POP RELATÓRIO DE GESTÃO.pdf|- POP]]


O respectivo POP descreve as seguintes atividades:
O respectivo POP descreve as seguintes atividades:


* [[A1. Publicação da Decisão Normativa (DN) do Tribunal de Contas da União (TCU)(relatório de gestão)|A1. Publicação da Decisão Normativa (DN) do Tribunal de Contas da União (TCU)]]
*<span class="newwin"> [[A1. Gerar processo para instrução do Relatório de Gestão(Relatorio de Gestão  - Atualização)|A1. Gerar processo para instrução do Relatório de Gestão]]
* [[A2. Juntar portaria à DN TCU(relatório de gestão)|A2. Juntar portaria à DN TCU]]
*<span class="newwin"> [[A2. Reunir-se com as unidades administrativas(Relatorio de Gestão  - Atualização)|A2. Reunir-se com as unidades administrativas]]
* [[A3. Abrir protocolo administrativo(relatório de gestão)|A3. Abrir protocolo administrativo]]
*<span class="newwin"> [[A3. Oficiar as unidades demandadas(Relatorio de Gestão  - Atualização)|A3. Oficiar as unidades demandadas]]
* [[A4. Marcar Reunião com Administração(relatório de gestão)|A4. Marcar Reunião com Administração]]
*<span class="newwin"> [[A4. Preparar informações para o Relatório de Gestão(Relatorio de Gestão  - Atualização)|A4. Preparar informações para o Relatório de Gestão]]
* [[A5. Direcionar para unidades demandadas(relatório de gestão)|A5. Direcionar para unidades demandadas]]
*<span class="newwin"> [[A5. Formatar Relatório de Gestão(Relatorio de Gestão  - Atualização)|A5. Formatar Relatório de Gestão]]
* [[A6. Preparar informações da DN para a AGE(relatório de gestão)|A6. Preparar informações da DN para a AGE]]
*<span class="newwin"> [[A6. Analisar minuta do Relatório de Gestão(Relatorio de Gestão  - Atualização)|A6. Analisar minuta do Relatório de Gestão]]
* [[A7. Conferir informações das unidades(relatório de gestão)|A7. Conferir informações das unidades]]
*<span class="newwin"> [[A7. Analisar minuta e assinar Relatório de Gestão(Relatorio de Gestão  - Atualização)|A7. Analisar minuta e assinar Relatório de Gestão]]
* [[A8. Consolidar e Formatar o Relatório de Gestão(relatório de gestão)|A8. Consolidar e Formatar o Relatório de Gestão]]
*<span class="newwin"> [[A8. Publicar o Relatório Anual de Gestão no site do TRT 13ª Região(Relatorio de Gestão  - Atualização)|A8. Publicar o Relatório Anual de Gestão no site do TRT 13ª Região]]
* [[A9. Analisar relatório GDG(relatório de gestão)|A9. Analisar relatório GDG]]
*<span class="newwin"> [[A9. Tomar ciência da publicação do relatório e arquivar(Relatorio de Gestão  - Atualização)|A9. Tomar ciência da publicação do relatório e arquivar]]
* [[A10. Analisar relatório PRESIDENTE(relatório de gestão)|A10. Analisar relatório PRESIDENTE]]
* [[A11. Assinar relatório(relatório de gestão)|A11. Assinar relatório]]
* [[A12. Encaminhar relatório(relatório de gestão)|A12. Encaminhar relatório]]
* [[A13. Aguardar envio(relatório de gestão)|A13. Aguardar envio]]
* [[A14. Enviar ao TCU(relatório de gestão)|A14. Enviar ao TCU]]


== Ato de institucionalização do processo ==  
== Ato de institucionalização do processo ==  
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== Normativos Pertinentes ==
== Normativos Pertinentes ==
* [https://portal.tcu.gov.br/inicio/index.htm Portal do TCU]
*<span class="newwin"> [https://portal.tcu.gov.br/inicio/index.htm Portal do TCU]
*Instrução Normativa do Tribunal de Contas da União (IN TCU);
*Decisão Normativa do Tribunal de Contas da União (DN TCU);
*Decisão do TCU que dispõe acerca da elaboração e entrega do Relatório de Gestão;
*Portaria do TCU específica para o preenchimento da DN TCU, por meio de Quadros.
 
== Notificação de entrega ==
* [[Mídia:E-mail de Tribunal Regional do Trabalho - 13ª Região - Mapeamento do processo _RELATÓRIO DE GESTÃO - ATUALIZAÇÃO_.pdf|Notificação de entrega do mapeamento do processo]]


== Siglas ==
== Siglas ==
* ACS – Assessoria de Comunicação Social
* AJP – Assessoria Jurídica da Presidência
* ASPROS – Assessoria de Projetos Sociais e Promoção dos Direitos Humanos
* ATO TRT SGP – Ato da Secretaria-Geral da Presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região
* CAEMA – Coordenadoria de Arquitetura, Engenharia, Manutenção, Conservação e Limpeza
* CMP – Coordenadoria de Material e Patrimônio
* CSaude – Coordenadoria de Saúde
* DG – Diretoria-Geral
* DN – Decisão Normativa
* EJUD – Escola Judicial
* IN – Instrução Normativa
* IN – Instrução Normativa
* DN – Decisão Normativa
* OUV – Ouvidoria
* POP – Procedimento Operacional Padrão
* SADM – Secretaria Administrativa
* SCR – Secretaria da Corregedoria
* SECAUD – Secretaria de Auditoria Interna
* SEGEJUD – Secretaria-Geral Judiciária
* SEGEPE – Secretaria de Gestão de Pessoas e Pagamento de Pessoal
* SEGGEST– Secretaria de Governança e Gestão Estratégica
* SETIC – Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação
* SGP – Secretaria-Geral da Presidência
* SOF – Secretaria de Orçamento e Finanças
* TCU – Tribunal de Contas da União
* TCU – Tribunal de Contas da União
* GDG – Gabinete da Diretoria-Geral
* SCI – Secretaria de Controle Interno
* SGP – Secretaria-Geral da Presidência
* AGE – Assessoria de Gestão Estratégica
* SADM – Secretaria Administrativa
* SPF – Secretaria de Planejamento e Finanças
* POP – Procedimento Operacional Padrão
* ATO TRT GP – Ato do Gabinete da Presidência do Tribunal Regional do Trabalho

Edição atual tal como às 15h07min de 2 de outubro de 2023

Descrição do Processo

Objetivo do processo

O processo “Relatório de Gestão” tem a finalidade de estabelecer os procedimentos padrões de elaboração do “Relatório de Gestão" do TRT 13ª Região. Possui 09 atividades e 5 atores participam deste processo, que está estruturado da seguinte forma:

  • A1. Gerar processo para instrução do Relatório de Gestão;
  • A2. Reunir-se com as unidades administrativas;
  • A3. Oficiar as unidades demandadas;
  • A4. Preparar informações para o Relatório de Gestão;
  • A5. Formatar Relatório de Gestão;
  • A6. Analisar minuta do Relatório de Gestão;
  • A7. Analisar minuta e assinar Relatório de Gestão;
  • A8. Publicar o Relatório Anual de Gestão no site do TRT 13ª Região;
  • A9. Tomar ciência da publicação do relatório e arquivar;


  • Ator: Diretoria Geral - Diretor(a)-Geral da Secretaria e Chefe de Gabinete
  • Ator: Unidades Administrativas
  • Ator: Secretaria de Governança e Gestão Estratégica - SEGGEST
  • Ator: Presidente/Secretaria-Geral da PresidÊncia
  • Ator: Assessoria de Comunicação Social - ACS


Entrada do processo: Publicação da Decisão Normativa (DN) do Tribunal de Contas da União (TCU).
Saída do processo: Relatório Anual de Gestão publicado no site do Tribunal.

Unidade Gestora

Gabinete da Diretoria-Geral-GDG.

Gestor

Diretora-Geral (Simone Farias Perrusi)

Equipe

  • Ana Paula Silva de Oliveira (SECAUD)
  • Caio Geraldo Barros Pessoa de Souza (SECAUD)
  • Débora Cristina Barbosa da Silva (ACS)
  • Hyderlandson Coelho da Costa (SGP)
  • Max Frederico Feitosa Guedes Pereira (SEGGEST)
  • Rossana Lourenço Gomes Marinho (DG)
  • Solange Silva dos Santos (DG)

Fluxo

O fluxo do processo pode ser acessado através do link.

Mapa de Riscos

  • Acesse o Mapa de Riscos do processo Relatório de Gestão: Mapa de Riscos

POP

Acesse o arquivo completo do Procedimento Operacional Padrão- POP

O respectivo POP descreve as seguintes atividades:

Ato de institucionalização do processo

Normativos Pertinentes

  • Portal do TCU
  • Instrução Normativa do Tribunal de Contas da União (IN TCU);
  • Decisão Normativa do Tribunal de Contas da União (DN TCU);
  • Decisão do TCU que dispõe acerca da elaboração e entrega do Relatório de Gestão;
  • Portaria do TCU específica para o preenchimento da DN TCU, por meio de Quadros.

Notificação de entrega

Siglas

  • ACS – Assessoria de Comunicação Social
  • AJP – Assessoria Jurídica da Presidência
  • ASPROS – Assessoria de Projetos Sociais e Promoção dos Direitos Humanos
  • ATO TRT SGP – Ato da Secretaria-Geral da Presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região
  • CAEMA – Coordenadoria de Arquitetura, Engenharia, Manutenção, Conservação e Limpeza
  • CMP – Coordenadoria de Material e Patrimônio
  • CSaude – Coordenadoria de Saúde
  • DG – Diretoria-Geral
  • DN – Decisão Normativa
  • EJUD – Escola Judicial
  • IN – Instrução Normativa
  • OUV – Ouvidoria
  • POP – Procedimento Operacional Padrão
  • SADM – Secretaria Administrativa
  • SCR – Secretaria da Corregedoria
  • SECAUD – Secretaria de Auditoria Interna
  • SEGEJUD – Secretaria-Geral Judiciária
  • SEGEPE – Secretaria de Gestão de Pessoas e Pagamento de Pessoal
  • SEGGEST– Secretaria de Governança e Gestão Estratégica
  • SETIC – Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação
  • SGP – Secretaria-Geral da Presidência
  • SOF – Secretaria de Orçamento e Finanças
  • TCU – Tribunal de Contas da União
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