Mudanças entre as edições de "A15. Elaborar relatório final de auditoria(auditoria 2024)"
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# Apresentar o relatório final de auditoria ao Diretor da Unidade; | # Apresentar o relatório final de auditoria ao Diretor da Unidade; | ||
# Elaborar e enviar respostas ao QMCA1 no prazo de 5 dias úteis; | # Elaborar e enviar respostas ao QMCA1 no prazo de 5 dias úteis; | ||
# Após revisão, acostar o relatório ao Proad de auditoria e encaminhar para o(a) diretor(a) da unidade | # Após revisão, acostar o relatório ao Proad de auditoria e encaminhar para o(a) diretor(a) da unidade (A16). | ||
Edição atual tal como às 18h32min de 15 de julho de 2024
Objetivo
Relatar todo o trabalho desenvolvido.
Responsável
Equipe de auditoria.
Entrada
Recomendações de auditoria validadas.
Saída
Proad de auditoria com Relatório final acostado.
Atividades
- Consolidar as informações resultantes da execução da auditoria, a qual deve conter os seguintes elementos:
- a) Capa e folha de rosto;
- b) Sumário Executivo (highlight);
- c) Lista de siglas e de abreviaturas;
- d) Sumário;
- e) Introdução;
- f) Resultados dos exames (achados de auditoria);
- g) Recomendações;
- h) Conclusão (apenas para relatórios finais); e
- i) Anexos:(Item 3.3.1 do Manual de Auditoria do PJ)
- Apresentar o relatório final de auditoria ao Diretor da Unidade;
- Elaborar e enviar respostas ao QMCA1 no prazo de 5 dias úteis;
- Após revisão, acostar o relatório ao Proad de auditoria e encaminhar para o(a) diretor(a) da unidade (A16).