Mudanças entre as edições de "A18. Elaborar respostas ao QMCA2(auditoria 2024)"
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Edição atual tal como às 18h53min de 15 de julho de 2024
Objetivo
Responder ao Questionário de Monitoramento Contínuo de Auditoria destinado ao Supervisor da auditoria.
Responsável
Diretor da Secaud
Entrada
Proad de auditoria com despacho da presidência tomando ciência do relatório final e determinando o cumprimento das recomendações de auditoria.
Saída
Proad de auditoria com certificação de envio do Formulário QMCA2.
Atividades
- Responder e enviar formulário Google referente ao Questionário de Monitoramento Contínuo de Auditoria destinado ao Supervisor da auditoria;
- Informar preenchimento de QMCA2 e enviar Proad de auditoria a UA para preenchimento de QMCA3 (A19).