Mudanças entre as edições de "Inventário Anual de Material Permanente"
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*Mapa de Riscos do processo Inventário Anual de Material Permanente: [[Mídia:Inventário.pdf|Mapa de Riscos]] | |||
*Mapa de Riscos atualizado com ações de tratamento em 16/09/2022:[[Mídia:TRT13 - Registro e Tratamento de Riscos Inventário Padrão 16_09.pdf|Mapa de Riscos]] | |||
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* A partir de 06/04/2020 os trabalhos passaram a ser realizados remotamente pela equipe do processo. | * A partir de 06/04/2020 os trabalhos passaram a ser realizados remotamente pela equipe do processo. | ||
* [[Mídia:E- | * [[Mídia:E-mail_de_Tribunal_Regional_do_Trabalho_inventario_MP.pdf|Notificação de entrega do mapeamento do processo]] | ||
== Siglas == | == Siglas == | ||
*ATO TRT SGP – Ato da Secretaria-Geral da Presidência do Tribunal Regional do Trabalho | *AGCON – Assessoria de Governança de Contratações e Obras | ||
* | *ATO TRT SGP – Ato da Secretaria-Geral da Presidência do Tribunal Regional do Trabalho | ||
*CAEMA - Coordenadoria de Arquitetura, Engenharia, Manutenção, Conservação e Limpeza | |||
*GDG – Gabinete da Direção Geral | *GDG – Gabinete da Direção-Geral | ||
* | *NC – Núcleo de Contratos | ||
*NUPI – Núcleo de Publicação | *NUPI – Núcleo de Publicação | ||
*POP – Procedimento Operacional Padrão | *POP – Procedimento Operacional Padrão | ||
*PROAD – Sistema de Processo Administrativo Eletrônico | *PROAD – Sistema de Processo Administrativo Eletrônico | ||
*SADM – Secretaria Administrativa | *SADM – Secretaria Administrativa | ||
* | *SCD/OD - Secretaria de Controle da Despesa/Ordenadoria de Despesas | ||
* | *SOF – Secretaria de Orçamento e Finanças | ||
Edição atual tal como às 14h10min de 13 de outubro de 2022
Descrição do Processo
Objetivo do processo
O processo “Inventário Anual de Material Permanente do TRT13” visa o controle e gestão patrimonial decorrente de obrigação legal no âmbito do TRT 13ª Região. Possui 19 atividades e 9 atores participam deste processo, que está estruturado da seguinte forma:
- A1. Solicitar abertura do inventário;
- A2. Solicitar nomeação da comissão;
- A3. Instituir comissão anual de inventário de material permanente;
- A4. Indicar membros da comissão;
- A5. Indicar servidor para inventariar bens em carga pessoal de magistrados;
- A6. Designar comissão e emitir portaria;
- A7. Publicar e certificar portaria;
- A8. Providenciar ordem de serviço;
- A9. Emitir ordem de serviço;
- A10. Publicar e certificar ordem de serviço;
- A11. Tomar conhecimento da portaria;
- A12. Iniciar inventário;
- A13. Inventariar bens;
- A14. Inventariar bens de magistrados;
- A15. Concluir inventário;
- A16. Tomar conhecimento do relatório;
- A17. Promover registro dos bens;
- A18. Adotar providências necessárias;
- A19. Cumprir determinações/sugestões.
- Ator: CMP (Coordenadoria de Material e Patrimônio)
- Ator: SADM (Secretaria Administrativa)
- Ator: GDG (Gabinete da Direção-Geral)
- Ator: SGP - (Secretaria-Geral da Presidência)
- Ator: Unidades do TRT (Unidades administrativas e judiciárias do TRT13)
- Ator: JAP (Juiz Auxiliar da Presidência)
- Ator: Comissão Anual de Inventário de Material Permanente (SADM)
- Ator: NUPI (Núcleo de Publicação)
- Ator: SPF (Secretaria de Planejamento e Finanças)
Entrada do processo: Abertura de protocolo do inventário com memorando informando à SADM a necessidade de abertura de inventário com base no Ato 82/2020, até o dia 15/08.
Saída do processo: Relatório da comissão de inventário, homologado, aprovado pelo Presidente e protocolo do inventário arquivado.
Unidade Gestora
Coordenadoria de Material e Patrimônio.
Gestor
Coordenador da Coordenadoria de Material e Patrimônio (Weberte Araújo Silveira ).
Equipe
- Alexandre Gondim Guedes Pereira (GDG);
- Aryoswaldo Jose Brito Espinola (SADM);
- Jackson Bertamoni de Lima (AGE);
- Joy Allan de Sousa (JAP);
- Luiz Alberto Alves Dos Santos (SETIC);
- Romulo Araujo Carvalho (NUPI);
- Saletiel Dias Paz (SPF);
- Samuelson Wagner de Araujo e Silva (SGP)
- Vanessa Kaster Beraldin (CMP);
- Weberte Araújo Silveira (CMP).
Membros participantes da equipe do projeto
- Max Frederico Feitosa Guedes Pereira (AGE)
- Luiza Lucia de Farias Aires Leal (AGE)
- Rodolpho de Almeida Eloy (AGE)
Fluxo
O fluxo do processo pode ser acessado através do link.
Mapa de Riscos
- Mapa de Riscos do processo Inventário Anual de Material Permanente: Mapa de Riscos
- Mapa de Riscos atualizado com ações de tratamento em 16/09/2022:Mapa de Riscos
POP
Acesse o arquivo completo do Procedimento Operacional Padrão- POP
O respectivo POP descreve as seguintes atividades:
- A1. Solicitar abertura do inventário
- A2. Solicitar nomeação da comissão
- A3. Instituir comissão anual de inventário de material permanente)
- A4. Indicar membros da comissão
- A5. Indicar servidor para inventariar bens em carga pessoal de magistrados
- A6. Designar comissão e emitir portaria
- A7. Publicar e certificar portaria
- A8. Providenciar ordem de serviço
- A9. Emitir ordem de serviço
- A10. Publicar e certificar ordem de serviço
- A11. Tomar conhecimento da portaria
- A12. Iniciar inventário
- A13. Inventariar bens
- A14. Inventariar bens de magistrados
- * A15. Concluir inventário
- A16. Tomar conhecimento do relatório
- A17. Promover registro dos bens
- A18. Adotar providências necessárias
- A19. Cumprir determinações/sugestões
Ato de institucionalização do processo
Referências Normativas
Atas
- A partir de 06/04/2020 os trabalhos passaram a ser realizados remotamente pela equipe do processo.
- Notificação de entrega do mapeamento do processo
Siglas
- AGCON – Assessoria de Governança de Contratações e Obras
- ATO TRT SGP – Ato da Secretaria-Geral da Presidência do Tribunal Regional do Trabalho
- CAEMA - Coordenadoria de Arquitetura, Engenharia, Manutenção, Conservação e Limpeza
- GDG – Gabinete da Direção-Geral
- NC – Núcleo de Contratos
- NUPI – Núcleo de Publicação
- POP – Procedimento Operacional Padrão
- PROAD – Sistema de Processo Administrativo Eletrônico
- SADM – Secretaria Administrativa
- SCD/OD - Secretaria de Controle da Despesa/Ordenadoria de Despesas
- SOF – Secretaria de Orçamento e Finanças