Mudanças entre as edições de "Emissão de Empenho e Liquidação de Despesas"
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== Fluxo == | == Fluxo == | ||
O fluxo do processo pode ser acessado através do [https://www.trt13.jus.br/arquivos/escritorio_processos/age/ | O fluxo do processo pode ser acessado através do [https://www.trt13.jus.br/trt13web/arquivos/escritorio_processos/age/emissao_empenho_liquidacao_depesas/#list link]. | ||
== Mapa de Riscos == | |||
Mapa de Riscos do processo Emissão de Empenho e Liquidação de Despesas:[[Mídia: Empenho e Liquidação.pdf|Mapa de Riscos]] | |||
== POP == | == POP == | ||
Acesse o arquivo completo do Procedimento Operacional Padrão[[Mídia:form05.pop.empenho. liquidação. | Acesse o arquivo completo do Procedimento Operacional Padrão[[Mídia:form05.pop.empenho. liquidação.publicado.pdf|- POP]] | ||
O respectivo POP descreve as seguintes atividades: | O respectivo POP descreve as seguintes atividades: | ||
* [[A1. SOLICITAR DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA(Emissão de | * [[A1. SOLICITAR DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA(Emissão de Empenho e Liquidação de Despesas)|A1. SOLICITAR DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA]] | ||
* [[A2. VERIFICAR DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA(Emissão de | * [[A2. VERIFICAR DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA(Emissão de Empenho e Liquidação de Despesas)|A2. VERIFICAR DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA]] | ||
* [[A3. SOLICITAR AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO(Emissão de | * [[A3. SOLICITAR AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO(Emissão de Empenho e Liquidação de Despesas)|A3. SOLICITAR AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO]] | ||
* [[A4. AUTORIZAR EMISSÃO DE EMPENHO(Emissão de | * [[A4. AUTORIZAR EMISSÃO DE EMPENHO(Emissão de Empenho e Liquidação de Despesas)|A4. AUTORIZAR EMISSÃO DE EMPENHO]] | ||
* [[A5. EMITIR EMPENHO(Emissão de | * [[A5. EMITIR EMPENHO(Emissão de Empenho e Liquidação de Despesas)|A5. EMITIR EMPENHO]] | ||
* [[A6. ENCAMINHAR NOTAS FISCAIS/FATURAS ATESTADAS(Emissão de | * [[A6. ENCAMINHAR NOTAS FISCAIS/FATURAS ATESTADAS(Emissão de Empenho e Liquidação de Despesas)|A6. ENCAMINHAR NOTAS FISCAIS/FATURAS ATESTADAS]] | ||
* [[A7. ANALISAR DOCUMENTAÇÃO PARA PAGAMENTO(Emissão de | * [[A7. ANALISAR DOCUMENTAÇÃO PARA PAGAMENTO(Emissão de Empenho e Liquidação de Despesas)|A7. ANALISAR DOCUMENTAÇÃO PARA PAGAMENTO]] | ||
* [[A8. EMITIR TERMO CIRCUNSTANCIADO DE LIQUIDAÇÃO(Emissão de | * [[A8. EMITIR TERMO CIRCUNSTANCIADO DE LIQUIDAÇÃO(Emissão de Empenho e Liquidação de Despesas)|A8. EMITIR TERMO CIRCUNSTANCIADO DE LIQUIDAÇÃO]] | ||
* [[A9. AUTORIZAR PAGAMENTO(Emissão de | * [[A9. AUTORIZAR PAGAMENTO(Emissão de Empenho e Liquidação de Despesas)|A9. AUTORIZAR PAGAMENTO]] | ||
* [[A10. EFETUAR PAGAMENTO(Emissão de | * [[A10. EFETUAR PAGAMENTO(Emissão de Empenho e Liquidação de Despesas)|A10. EFETUAR PAGAMENTO]] | ||
== Ato de institucionalização do processo == | == Ato de institucionalização do processo == | ||
*[[Mídia: | *[[Mídia:ATO_129_2022 - SGP - EMISSÃO DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS.pdf|Ato TRT GP nº 129/2022]] | ||
== Normativos Pertinentes == | == Normativos Pertinentes == | ||
[http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4320.htm Lei Nº 4.320/64] | |||
== Atas == | == Atas == | ||
* [[Mídia:email notificacao de enecerramento.pdf|Notificação de entrega do mapeamento do processo]] | |||
== Siglas == | == Siglas == | ||
Edição atual tal como às 14h30min de 26 de setembro de 2022
Descrição do Processo
Objetivo do processo
O processo “EMISSÃO DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS” visa criar obrigação de pagamento por meio da emissão de empenho e liquidação da despesa, para reconhecer ou apurar a origem e o objeto do que se deve pagar, a importância exata a pagar e a quem se deve pagar para extinguir a obrigação no âmbito do TRT 13ª Região. Possui 10 atividades e 01 ator participa deste processo, cujo fluxo de sequência está estruturado da seguinte forma:
- A1. SOLICITAR DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA
- A2. VERIFICAR DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA
- A3. SOLICITAR AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
- A4. AUTORIZAR EMISSÃO DE EMPENHO
- A5. EMITIR EMPENHO
- A6. ENCAMINHAR NOTAS FISCAIS/FATURAS ATESTADAS
- A7. ANALISAR DOCUMENTAÇÃO PARA PAGAMENTO
- A8. EMITIR TERMO CIRCUNSTANCIADO DE LIQUIDAÇÃO
- A9. AUTORIZAR PAGAMENTO
- A10. EFETUAR PAGAMENTO
- Ator: TRT13 – Tribunal Regional do Trabalho 13ª Região
Entrada do processo: Necessidade de criar obrigação de pagamento.
Saída do processo: Despesa liquidada e paga.
Unidade Gestora
Secretaria de Orçamento e Finanças – SOF
Gestor
Secretaria de Orçamento e Finanças (Leonardo Guedes Pereira)
Equipe
- Alexandre Gondim Guedes Pereira (GDG)
- Aryoswaldo José Brito Espinola (SADM)
- Leonardo Guedes Pereira (SOF)
- José Caetano Leite (SOF)
- Samuel Von Laer Norat (SCD/OD)
Membros participantes da equipe do projeto
- Max Frederico Feitosa Guedes Pereira (AGE)
- Luiza Lucia de Farias Aires Leal (AGE)
- Rodolpho de Almeida Eloy (AGE)
Fluxo
O fluxo do processo pode ser acessado através do link.
Mapa de Riscos
Mapa de Riscos do processo Emissão de Empenho e Liquidação de Despesas:Mapa de Riscos
POP
Acesse o arquivo completo do Procedimento Operacional Padrão- POP
O respectivo POP descreve as seguintes atividades:
- A1. SOLICITAR DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA
- A2. VERIFICAR DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA
- A3. SOLICITAR AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
- A4. AUTORIZAR EMISSÃO DE EMPENHO
- A5. EMITIR EMPENHO
- A6. ENCAMINHAR NOTAS FISCAIS/FATURAS ATESTADAS
- A7. ANALISAR DOCUMENTAÇÃO PARA PAGAMENTO
- A8. EMITIR TERMO CIRCUNSTANCIADO DE LIQUIDAÇÃO
- A9. AUTORIZAR PAGAMENTO
- A10. EFETUAR PAGAMENTO
Ato de institucionalização do processo
Normativos Pertinentes
Atas
Siglas
- ATO TRT SGP – Ato da Secretaria-Geral da Presidência do Tribunal Regional do Trabalho.
- GDG – Gabinete da Direção-Geral
- POP – Procedimento Operacional Padrão
- SOF – Secretaria de Orçamento e Finanças
- GDG - Gabinete da Direção-Geral
- SCD/OD - Secretaria de Conformidade da Despesa / Ordenadoria da Despesas
- SADM – Secretaria Administrativa
- SEGGEST – Secretaria de Governança e Gestão Estratégica