Mudanças entre as edições de "A4. Elaborar matriz de planejamento(Auditoria)"
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#Determinar os procedimentos para obter as informações necessárias; | |||
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#Determinar o prazo para o responsável atender aos questionamentos da matriz de planejamento; | |||
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Edição atual tal como às 17h10min de 14 de março de 2019
Objetivo
Definir diretrizes de execução de auditoria.
Responsável
Líder da equipe de auditoria
Entrada
Comunicado de auditoria.
Saída
Matriz de Planejamento.
Atividades
- Estudar o tema e pesquisar legislação aplicável;
- Formular as questões de auditoria;
- Definir as informações necessárias para responder as questões de auditoria;
- Definir as fontes das informações para responder as questões de auditoria;
- Determinar os procedimentos para obter as informações necessárias;
- Definir o responsável da equipe de auditoria para responder os questionamentos;
- Determinar o prazo para o responsável atender aos questionamentos da matriz de planejamento;
- Definir os possíveis achados.