Mudanças entre as edições de "Relatório de Gestão - Atualização"
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Edição das 14h12min de 12 de abril de 2019
Descrição do Processo
Objetivo do processo
O processo “Relatório de Gestão” tem a finalidade de estabelecer os procedimentos padrões de elaboração do “Relatório de Gestão do TRT 13ª Região. Possui 14 atividades e 5 atores participam deste processo, que está estruturado da seguinte forma:
- A1. Publicação da Decisão Normativa (DN) do Tribunal de Contas da União (TCU);
- A2. Juntar portaria à DN TCU;
- A3. Abrir protocolo administrativo;
- A4. Marcar Reunião com Administração;
- A5. Direcionar para unidades demandadas;
- A6. Preparar informações da DN para a AGE;
- A7. Conferir informações das unidades;
- A8. Consolidar e Formatar o Relatório de Gestão;
- A9. Analisar relatório GDG;
- A10. Analisar relatório PRESIDENTE.
- A11. Assinar relatório.
- A12. Encaminhar relatório.
- A13. Aguardar envio;
- A14. Enviar ao TCU.
- Ator: Gabinete da Diretoria Geral - Chefe do Núcleo Técnico
- Ator: Unidades demandadas
- Ator: Assessoria de Gestão Estratégica - AGE
- Ator: Gabinete da Diretoria Geral - Diretor-Geral
- Ator: Presidente
Entrada do processo: Publicação da Decisão Normativa (DN) do Tribunal de Contas da União (TCU).
Saída do processo: Envio do Relatório de Gestão ao TCU.
Unidade Gestora
Gabinete da Diretoria-Geral-GDG.
Gestor
Diretor-Geral (Paulo Lindenberg Castor de Lima).
Equipe
- Ana Paula Silva de Oliveira (SCI);
- Caio Geraldo Barros Pessoa de Souza (SCI);
- Cybelle Morais Falcone de Melo;
- Edgard Saeger Neto (AGE);
- José Hugo Leite Quinho (SCI);
- Leonardo Guedes Pereira (SPF);
- Luiza Lúcia de Farias Aires Leal (AGE);
- Marisa Alves Martins Castanheira (AGE);
- Max Frederico Feitosa Guedes Pereira (AGE).
Fluxo
O fluxo do processo pode ser acessado através do link.
POP
Acesse o arquivo completo do Procedimento Operacional Padrão- POP
O respectivo POP descreve as seguintes atividades:
- A1. Publicação da Decisão Normativa (DN) do Tribunal de Contas da União (TCU)
- A2. Juntar portaria à DN TCU
- A3. Abrir protocolo administrativo
- A4. Marcar Reunião com Administração
- A5. Direcionar para unidades demandadas
- A6. Preparar informações da DN para a AGE
- A7. Conferir informações das unidades
- A8. Consolidar e Formatar o Relatório de Gestão
- A9. Analisar relatório GDG
- A10. Analisar relatório PRESIDENTE
- A11. Assinar relatório
- A12. Encaminhar relatório
- A13. Aguardar envio
- A14. Enviar ao TCU
Ato de institucionalização do processo
Normativos Pertinentes
Siglas
- IN – Instrução Normativa
- DN – Decisão Normativa
- TCU – Tribunal de Contas da União
- GDG – Gabinete da Diretoria-Geral
- SCI – Secretaria de Controle Interno
- SGP – Secretaria-Geral da Presidência
- AGE – Assessoria de Gestão Estratégica
- SADM – Secretaria Administrativa
- SPF – Secretaria de Planejamento e Finanças
- POP – Procedimento Operacional Padrão
- ATO TRT GP – Ato do Gabinete da Presidência do Tribunal Regional do Trabalho