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* [[A3. Protocolizar comunicado e programa de trabalho(auditoria | * [[A3. Protocolizar comunicado e programa de trabalho(auditoria 2024)|A3. Protocolizar comunicado e programa de trabalho]] | ||
* [[A4. Tomar ciência da auditoria(auditoria 2024|A4. Tomar ciência da auditoria]] | * [[A4. Tomar ciência da auditoria(auditoria 2024)|A4. Tomar ciência da auditoria]] | ||
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* [[A6. Verificar a necessidade de requisição de documentos e/ou Informações (RDI)(auditoria 2024|A6. Verificar a necessidade de requisição de documentos e/ou Informações (RDI)]] | * [[A6. Verificar a necessidade de requisição de documentos e/ou Informações (RDI)(auditoria 2024)|A6. Verificar a necessidade de requisição de documentos e/ou Informações (RDI)]] | ||
* [[A7. Protocolizar RDI(auditoria 2024|A7. Protocolizar RDI]] | * [[A7. Protocolizar RDI(auditoria 2024)|A7. Protocolizar RDI]] | ||
* [[A8. Providenciar dados e informações(auditoria 2024|A8. Providenciar dados e informações]] | * [[A8. Providenciar dados e informações(auditoria 2024)|A8. Providenciar dados e informações]] | ||
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* [[A10. Elaborar quadro de resultados preliminares(auditoria 2024|A10. Elaborar quadro de resultados preliminares]] | * [[A10. Elaborar quadro de resultados preliminares(auditoria 2024)|A10. Elaborar quadro de resultados preliminares]] | ||
* [[A11. Protocolizar ou acostar quadro de resultados preliminares(auditoria 2024|A11. Protocolizar ou acostar quadro de resultados preliminares]] | * [[A11. Protocolizar ou acostar quadro de resultados preliminares(auditoria 2024)|A11. Protocolizar ou acostar quadro de resultados preliminares]] | ||
* [[A12. Manifestar-se sobre os achados(auditoria 2024|A12. Manifestar-se sobre os achados]] | * [[A12. Manifestar-se sobre os achados(auditoria 2024)|A12. Manifestar-se sobre os achados]] | ||
* [[A13. Analisar a manifestação da UA e elaborar as recomendações preliminares(auditoria 2024|A13. Analisar a manifestação da UA e elaborar as recomendações preliminares]] | * [[A13. Analisar a manifestação da UA e elaborar as recomendações preliminares(auditoria 2024)|A13. Analisar a manifestação da UA e elaborar as recomendações preliminares]] | ||
* [[A14. Realizar reunião de encerramento(auditoria 2024|A14. Realizar reunião de encerramento]] | * [[A14. Realizar reunião de encerramento(auditoria 2024)|A14. Realizar reunião de encerramento]] | ||
* [[A15. Elaborar relatório final de auditoria(auditoria 2024|A15. Elaborar relatório final de auditoria]] | * [[A15. Elaborar relatório final de auditoria(auditoria 2024)|A15. Elaborar relatório final de auditoria]] | ||
* [[A16. Despachar processo ao presidente do TRT(auditoria 2024|A16. Despachar processo ao presidente do TRT;]] | * [[A16. Despachar processo ao presidente do TRT(auditoria 2024)|A16. Despachar processo ao presidente do TRT;]] | ||
* [[A17. Despachar relatório(auditoria 2024|A17. Despachar relatório]] | * [[A17. Despachar relatório(auditoria 2024)|A17. Despachar relatório]] | ||
* [[A18. Elaborar respostas ao QMCA2(auditoria 2024|A18. Elaborar respostas ao QMCA2]] | * [[A18. Elaborar respostas ao QMCA2(auditoria 2024)|A18. Elaborar respostas ao QMCA2]] | ||
* [[A19. Elaborar respostas ao QMCA3;(auditoria 2024|A19. Elaborar respostas ao QMCA3;]] | * [[A19. Elaborar respostas ao QMCA3;(auditoria 2024)|A19. Elaborar respostas ao QMCA3;]] | ||
* [[A20. Verificar providências adicionais para conclusão do processo(auditoria 2024|A20. Verificar providências adicionais para conclusão do processo]] | * [[A20. Verificar providências adicionais para conclusão do processo(auditoria 2024)|A20. Verificar providências adicionais para conclusão do processo]] | ||
* [[A21. Arquivar(auditoria 2024|A21. Arquivar]] | * [[A21. Arquivar(auditoria 2024)|A21. Arquivar]] | ||
== Ato de institucionalização do processo == | == Ato de institucionalização do processo == | ||
Edição das 18h10min de 12 de julho de 2024
Descrição do Processo
Objetivo do processo
O processo de auditoria visa avaliar a gestão da coisa pública. Possui 21 atividades e 4 atores participam deste processo, que está estruturado da seguinte forma:
- A1. Consultar Plano Anual de Auditoria;
- A2. Planejar Auditoria
- A3. Protocolizar comunicado e programa de trabalho;
- A4. Tomar ciência da auditoria
- A5. Realizar reunião inaugural;
- A6. Verificar a necessidade de requisição de documentos e/ou Informações (RDI);
- A7. Protocolizar RDI
- A8. Providenciar dados e informações;
- A9. Executar a auditoria;
- A10. Elaborar quadro de resultados preliminares;
- A11. Protocolizar ou acostar quadro de resultados preliminares
- A12. Manifestar-se sobre os achados;
- A13. Analisar a manifestação da UA e elaborar as recomendações preliminares;
- A14. Realizar reunião de encerramento
- A15. Elaborar relatório final de auditoria;
- A16. Despachar processo ao presidente do TRT;
- A17. Despachar relatório;
- A18. Elaborar respostas ao QMCA2;
- A19. Elaborar respostas ao QMCA3;
- A20. Verificar providências adicionais para conclusão do processo;
- A21. Arquivar
- Ator: UA - Unidades auditadas (Todas as unidades administrativas do TRT)
- Ator: Secaud – Diretor (Diretor da Secretaria de Auditoria Interna)
- Ator: Secaud – Equipe de Auditoria (Servidores designados para compor a equipe de auditoria)
- Ator: SGP - Secretaria Geral da Presidência
Entrada do processo: Plano Anual de Auditoria.
Saída do processo: Auditoria concluída e Protocolos(PROADs) de auditoria, RDI e achados Arquivados
Unidade Gestora
Secretaria de Auditoria Interna – SECAUD
Gestor
Diretora da Secretaria de Auditoria Interna (Nathália de Almeida Torres)
Equipe do Processo
- Nathalia Almeida Torres (Secaud)
- Maurício Dias Sobreira Bezerra (Secaud)
- Mona Larissa Costa Freire (Secaud)
Membros participantes da equipe do projeto
- Luiza Lucia de Farias Aires Leal (SEGGEST)
- Rodolpho de Almeida Eloy (SEGGEST)
- Antonio Ferreira de Carvalho Brito Filho(estagiário SEGGEST)
- Max Frederico Feitosa Guedes Pereira
Fluxo
O fluxo do processo pode ser acessado através do link .
POP
Acesse o arquivo completo do Procedimento Operacional Padrão- POP
O respectivo POP descreve as seguintes atividades:
- A1. Consultar Plano Anual de Auditoria
- A2. Planejar Auditoria
- A3. Protocolizar comunicado e programa de trabalho
- A4. Tomar ciência da auditoria
- A5. Realizar reunião inaugural
- A6. Verificar a necessidade de requisição de documentos e/ou Informações (RDI)
- A7. Protocolizar RDI
- A8. Providenciar dados e informações
- A9. Executar a auditoria
- A10. Elaborar quadro de resultados preliminares
- A11. Protocolizar ou acostar quadro de resultados preliminares
- A12. Manifestar-se sobre os achados
- A13. Analisar a manifestação da UA e elaborar as recomendações preliminares
- A14. Realizar reunião de encerramento
- A15. Elaborar relatório final de auditoria
- A16. Despachar processo ao presidente do TRT;
- A17. Despachar relatório
- A18. Elaborar respostas ao QMCA2
- A19. Elaborar respostas ao QMCA3;
- A20. Verificar providências adicionais para conclusão do processo
- A21. Arquivar
Ato de institucionalização do processo
Normativos Pertinentes
Atas
Siglas
- Secaud – Secretaria de Auditoria
- RDI – Requisição de Documentos e Informações
- UA – Unidade Auditada
- CNJ - Conselho Nacional de Justiça
- QMCA - Questionário de Monitoramento Contínuo de Auditoria