Mudanças entre as edições de "A20. Verificar providências adicionais para conclusão do processo(auditoria 2024)"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '== Objetivo == Verificar se existem providências adicionais a serem realizadas antes da conclusão do processo. == Responsável == Equipe de Auditoria == Entrada == Proad de auditoria com certificação de envio do Formulário QMCA3. == Saída == Proad de auditoria com despacho informando conclusão do processo de auditoria e solicitando o arquivamento do proad de auditoria, proad de RDI e proad de achados) == Atividades == # Verificar se houve abertura de monitor...') |
|||
| Linha 6: | Linha 6: | ||
== Entrada == | == Entrada == | ||
Proad de auditoria com certificação de envio do Formulário QMCA3. | |||
== Saída == | == Saída == | ||
Edição atual tal como às 19h00min de 15 de julho de 2024
Objetivo
Verificar se existem providências adicionais a serem realizadas antes da conclusão do processo.
Responsável
Equipe de Auditoria
Entrada
Proad de auditoria com certificação de envio do Formulário QMCA3.
Saída
Proad de auditoria com despacho informando conclusão do processo de auditoria e solicitando o arquivamento do proad de auditoria, proad de RDI e proad de achados)
Atividades
- Verificar se houve abertura de monitoramento de auditoria;
- Se houver, informar protocolos de monitoramentos em despacho solicitando arquivamento dos autos.
- Solicitar ao Diretor da Secaud arquivamento do Proad de auditoria, Proad de RDI e Proad de Achados.
- Encaminhar Proad de auditoria, Proad de RDI e Proad de Achados. ao diretor(a) da unidade para arquivamento(A21).