Mudanças entre as edições de "Fiscalização"
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== Atas == | == Atas == |
Edição das 13h58min de 12 de abril de 2019
Descrição do Processo
Objetivo do processo
O processo de fiscalização visa avaliar a execução dos programas contemplados no orçamento, relativamente à execução das metas e objetivos estabelecidos e à qualidade do gerenciamento; aferir a adequação dos mecanismos de controle dos programas contemplados no orçamento e verificar o cumprimento da legislação aplicável. Possui dezessete atividades e três atores participam deste processo, que está estruturado da seguinte forma:
- A1. Consultar Plano Anual de Auditoria/Fiscalização;
- A2. Atender determinação superior;
- A3. Definir o(s) responsável(is) pela fiscalização;
- A4. Protocolizar comunicado de fiscalização;
- A5. Elaborar Matriz de Planejamento de Fiscalização;
- A6. Realizar Reunião Inaugural na(s) unidade(s) fiscalizada(s);
- A7. Requisitar Documentos e ou Informações (RDI);
- A8. Executar a fiscalização;
- A9. Providenciar dados e informações;
- A10. Elaborar Matriz de achados;
- A11. Contraditório da Unidade Fiscalizada;
- A12. Elaborar Matriz de Responsabilização;
- A13. Elaborar Relatório de Fiscalização;
- A14. Submeter ao Diretor da SCI;
- A15. Revisar o Processo de Fiscalização;
- A16. Realizar Reunião de Encerramento de Fiscalização;
- A17. Despachar processo ao Presidente.
- Ator: Setores do TRT (Todas as unidades administrativas do TRT).
- Ator: SCI – Diretor (Gabinete do Diretor da Secretaria de Controle Interno).
- Ator: SCI – Responsável(is) pela fiscalização (Servidores ou servidores da SCI responsáveis pela fiscalização).
Entrada do processo: Plano Anual de Auditoria/Fiscalização e/ou determinação superior.
Saída do processo: Relatório de Fiscalização.
Unidade Gestora
Secretaria de Controle Interno (SCI).
Gestor
Diretor da Secretaria de Controle Interno (Caio Geraldo Barros Pessoa de Souza).
Equipe
- Ana Paula Silva de Oliveira (SCI)
- Fernando Gil Resende Libânio (SCI)
- José Hugo Leite Quinho (SCI)
- Maurício Dias Sobreira Bezerra (SCI)
- Nathalia de Almeida Torres (SCI)
Membros participantes da equipe do projeto
- Max Frederico Feitosa Guedes Pereira (AGE)
- Luiza Lucia de Farias Aires Leal (AGE)
Fluxo
O fluxo do processo pode ser acessado através do link.
POP
Acesse o arquivo completo do Procedimento Operacional Padrão- POP
O respectivo POP descreve as seguintes atividades:
- A1. Consultar Plano Anual de Auditoria/Fiscalização
- A2. Atender determinação superior;
- A3. Definir o(s) responsável(is) pela fiscalização
- A4. Protocolizar comunicado de fiscalização
- A5. Elaborar Matriz de Planejamento de Fiscalização
- A6. Realizar Reunião Inaugural na(s) unidade(s) fiscalizada(s)
- A7. Requisitar Documentos e ou Informações (RDI)
- A8. Executar a fiscalização
- A9. Providenciar dados e informações
- A10. Elaborar Matriz de achados
- A11. Contraditório da Unidade Fiscalizada
- A12. Elaborar Matriz de Responsabilização
- A13. Elaborar Relatório de Fiscalização
- A14. Submeter ao Diretor da SCI
- A15. Revisar o Processo de Fiscalização
- A16. Realizar Reunião de Encerramento de Fiscalização
- A17. Despachar processo ao Presidente
Ato de institucionalização do processo
Normativos Pertinentes
Atas
Siglas
- SCI – Secretaria de Controle Interno
- RDI – Requisição de Documentos e Informações