Auditoria 2024

Descrição do Processo

Objetivo do processo

O processo de auditoria visa avaliar a gestão da coisa pública. Possui 21 atividades e 4 atores participam deste processo, que está estruturado da seguinte forma:

• A1. Consultar Plano Anual de Auditoria;
• A2. Planejar Auditoria
• A3. Protocolizar comunicado e programa de trabalho;
• A4. Tomar ciência da auditoria
• A5. Realizar reunião inaugural;
• A6. Verificar a necessidade de requisição de documentos e/ou Informações (RDI);
• A7. Protocolizar RDI
• A8. Providenciar dados e informações;
• A9. Executar a auditoria;
• A10. Elaborar quadro de resultados preliminares;
• A11. Protocolizar ou acostar quadro de resultados preliminares
• A12. Manifestar-se sobre os achados;
• A13. Analisar a manifestação da UA e elaborar as recomendações preliminares;
• A14. Realizar reunião de encerramento
• A15. Elaborar relatório final de auditoria;
• A16. Despachar processo ao presidente do TRT;
• A17. Despachar relatório;
• A18. Elaborar respostas ao QMCA2;
• A19. Elaborar respostas ao QMCA3;
• A20. Verificar providências adicionais para conclusão do processo;
• A21. Arquivar
  
• Ator: UA - Unidades auditadas (Todas as unidades administrativas do TRT)
• Ator: Secaud – Diretor (Diretor da Secretaria de Auditoria Interna)
• Ator: Secaud – Equipe de Auditoria (Servidores designados para compor a equipe de auditoria)
• Ator: SGP - Secretaria Geral da Presidência

Entrada do processo: Plano Anual de Auditoria.
Saída do processo: Auditoria concluída e Protocolos(PROADs) de auditoria, RDI e achados Arquivados

Unidade Gestora

Secretaria de Auditoria Interna – SECAUD

Gestor

Diretora da Secretaria de Auditoria Interna (Nathália de Almeida Torres)

Equipe do Processo

• Nathalia Almeida Torres (Secaud)
• Maurício Dias Sobreira Bezerra (Secaud)
• Mona Larissa Costa Freire (Secaud)

Membros participantes da equipe do projeto

• Luiza Lucia de Farias Aires Leal (SEGGEST)
• Rodolpho de Almeida Eloy (SEGGEST)
• Antonio Ferreira de Carvalho Brito Filho(estagiário SEGGEST)
• Max Frederico Feitosa Guedes Pereira

Fluxo

O fluxo do processo pode ser acessado através do link .

POP

Acesse o arquivo completo do Procedimento Operacional Padrão- POP

O respectivo POP descreve as seguintes atividades:

• A1. Consultar Plano Anual de Auditoria
• A2. Planejar Auditoria
• A3. Protocolizar comunicado e programa de trabalho
• A4. Tomar ciência da auditoria
• A5. Realizar reunião inaugural
• A6. Verificar a necessidade de requisição de documentos e/ou Informações (RDI)
• A7. Protocolizar RDI
• A8. Providenciar dados e informações
• A9. Executar a auditoria
• A10. Elaborar quadro de resultados preliminares
• A11. Protocolizar ou acostar quadro de resultados preliminares
• A12. Manifestar-se sobre os achados
• A13. Analisar a manifestação da UA e elaborar as recomendações preliminares
• A14. Realizar reunião de encerramento
• A15. Elaborar relatório final de auditoria
• A16. Despachar processo ao presidente do TRT;
• A17. Despachar relatório
• A18. Elaborar respostas ao QMCA2
• A19. Elaborar respostas ao QMCA3;
• A20. Verificar providências adicionais para conclusão do processo
• A21. Arquivar

Ato de institucionalização do processo

• Ato TRT GP nº 183/2022

Normativos Pertinentes

• Ato TRT GP nº 183/2022

Atas

• Notificação de entrega do mapeamento do processo processo]]

Siglas

• Secaud – Secretaria de Auditoria
• RDI – Requisição de Documentos e Informações
• UA – Unidade Auditada
• CNJ - Conselho Nacional de Justiça
• QMCA - Questionário de Monitoramento Contínuo de Auditoria