Mudanças entre as edições de "A6. Verificar a necessidade de requisição de documentos e/ou Informações (RDI)(auditoria 2024)"
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Edição das 17h39min de 15 de julho de 2024
Objetivo
Obter os documentos ou as informações necessárias para a instrução dos trabalhos.
Responsável
Equipe de auditoria
Entrada
Proad de auditoria com reunião de auditoria realizada.
Saída
RDI elaborada ou evidências coletadas diretamente.
Atividades
- Consultar matriz de planejamento e programa de trabalho da auditoria para verificar as informações e os documentos que poderão ser requeridos aos auditados;
- Se necessário, elaborar a RDI conforme modelo pré-estabelecido e solicitar ao Diretor da Secaud a abertura e envio do protocolo da RDI (Proad RDI) para a(s) unidade(s) auditada(s).(A7)
- Caso contrário, coletar evidências diretamente.(A9)