Mudanças entre as edições de "A11. Protocolizar ou acostar quadro de resultados preliminares(auditoria 2024)"
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Edição das 18h01min de 15 de julho de 2024
Objetivo
Protocolizar ou acostar a protocolo de RDI o quadro de resultados preliminares e enviar para a(s) unidade(s) auditada(s)
Responsável
Diretor da Secaud
Entrada
Quadro de Resultados Preliminares.
Saída
Protocolo da RDI com quadro de resultados acostado ou Protocolo de achados (Proad de achados) aberto e enviado para a(s) unidade(s) auditada(s)
Atividades
- Se a unidade auditada já tiver RDI, acostar quadro de resultados preliminares no Proad da RDI e enviar para Unidade Auditada (A12)
- Se não:
- 2.1. Protocolizar achados (abrir Proad de Achados)
- 2.2. Anexar Quadro de Resultados Preliminares ao Proad de achados e informar o número do Proad de achados à equipe de auditoria;
- 2.3. Encaminhar Proad de achados para ciência das Unidades Auditadas.(A12)