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Exibição combinada de todos registros disponíveis para o Assessoria de Gestão Estratégica - TRT13. Você pode diminuir a lista escolhendo um tipo de registro, um nome de usuário (sensível a maiúsculas e minúsculas), ou uma página afetada (também sensível a maiúsculas e minúsculas).
(Mais novas | Mais antigas) Ver (50 posteriores | 50 anteriores) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)- 18h24min de 14 de março de 2019 Raeloy discussão contribs criou a página A12. Elaborar relatório de auditoria(Auditoria) (Criou página com '== Objetivo == Relatar todo o trabalho desenvolvido. == Responsável == Equipe de auditoria. == Entrada == Todos os papéis de trabalho. == Saída == Relatório. == Ativid...')
- 18h16min de 14 de março de 2019 Raeloy discussão contribs criou a página A11. Elaborar matriz de responsabilização(Auditoria) (Criou página com '== Objetivo == Identificar os responsáveis que contribuíram ou deram causa ao ato administrativo objeto do achado. == Responsável == Equipe de auditoria. == Entrada == Ma...')
- 18h07min de 14 de março de 2019 Laleal discussão contribs criou a página Arquivo:Res 036.2018.pdf (Uploaded with SimpleBatchUpload)
- 18h07min de 14 de março de 2019 Laleal discussão contribs carregou Arquivo:Res 036.2018.pdf (Uploaded with SimpleBatchUpload)
- 18h07min de 14 de março de 2019 Laleal discussão contribs criou a página Arquivo:Ato 128.2018.pdf (Uploaded with SimpleBatchUpload)
- 18h07min de 14 de março de 2019 Laleal discussão contribs carregou Arquivo:Ato 128.2018.pdf (Uploaded with SimpleBatchUpload)
- 18h02min de 14 de março de 2019 Raeloy discussão contribs criou a página A10. Contraditório da unidade auditada(Auditoria) (Criou página com '== Objetivo == Dar oportunidade ao auditado para se manifestar sobre a matriz de achado. == Responsável == Unidade auditada. == Entrada == Matriz de achados. == Saída ==...')
- 17h54min de 14 de março de 2019 Raeloy discussão contribs criou a página A9. Elaborar matriz de achados(Auditoria) (Criou página com '== Objetivo == Formação de papel de trabalho que evidencie a relação lógica entre as técnicas aplicadas, os respectivos achados de auditoria, as causas identificadas, os...')
- 17h42min de 14 de março de 2019 Raeloy discussão contribs criou a página A8. Providenciar dados e informações(Auditoria) (Criou página com '== Objetivo == Prestar as informações e documentos solicitados na RDI e demais informações julgadas pertinentes. == Responsável == Unidade auditada. == Entrada == RDI(...')
- 17h29min de 14 de março de 2019 Raeloy discussão contribs criou a página A7. Executar a auditoria(Auditoria) (Criou página com '== Objetivo == Realizar os exames necessários para formação da convicção da equipe a fim de responder as questões de auditoria. == Responsável == Equipe de auditoria....')
- 17h25min de 14 de março de 2019 Laleal discussão contribs criou a página Arquivo:Ato 334.2017.pdf (Uploaded with SimpleBatchUpload)
- 17h25min de 14 de março de 2019 Laleal discussão contribs carregou Arquivo:Ato 334.2017.pdf (Uploaded with SimpleBatchUpload)
- 17h25min de 14 de março de 2019 Raeloy discussão contribs criou a página A6. Requisitar documentos e/ou informações (RDI)(Auditoria) (Criou página com '== Objetivo == Obter os documentos ou as informações necessárias para a instrução dos trabalhos. == Responsável == Líder da equipe de auditoria. == Entrada == RDI (Re...')
- 17h22min de 14 de março de 2019 Raeloy discussão contribs criou a página A5. Realizar reunião inaugural(Auditoria) (Criou página com '== Objetivo == Informar ao setor auditado da abertura da auditoria, esclarecendo os objetivos da auditoria e sanar eventuais dúvidas. == Responsável == Líder da auditoria....')
- 17h09min de 14 de março de 2019 Raeloy discussão contribs criou a página A4. Elaborar matriz de planejamento(Auditoria) (Criou página com '== Objetivo == Definir diretrizes de execução de auditoria. == Responsável == Líder da equipe de auditoria == Entrada == Comunicado de auditoria. == Saída == Matriz de...')
- 17h01min de 14 de março de 2019 Laleal discussão contribs criou a página Arquivo:Form06.pop.diaria.pdf (Uploaded with SimpleBatchUpload)
- 17h01min de 14 de março de 2019 Laleal discussão contribs carregou Arquivo:Form06.pop.diaria.pdf (Uploaded with SimpleBatchUpload)
- 17h00min de 14 de março de 2019 Laleal discussão contribs criou a página Concessão de Diárias (Criou página com ' == Descrição do Processo == === Objetivo do processo === O processo “Concessão de Diárias” tem a finalidade de conceder diárias no âmbito do TRT 13ª Região. Possu...')
- 15h00min de 14 de março de 2019 Raeloy discussão contribs criou a página A3. Protocolizar comunicado de auditoria(Auditoria) (Criou página com '== Objetivo == Elaborar o comunicado aos servidores da SCI sobre o início da auditoria. == Responsável == Assistente de Diretor. == Entrada == Plano anual e definição da...')
- 14h59min de 14 de março de 2019 Laleal discussão contribs apagou a página Compra Direta (o conteúdo era: "== Descrição do Processo == === Objetivo do processo === O processo “Aposentadoria de servidores(voluntária)” tem a fina...", e o(a) único(a) editor(a) era Laleal (discussão))
- 14h54min de 14 de março de 2019 Laleal discussão contribs criou a página Compra Direta (Criou página com '== Descrição do Processo == === Objetivo do processo === O processo “Aposentadoria de servidores(voluntária)” tem a finalidade de conceder aposentadoria do servidor (A...')
- 14h45min de 14 de março de 2019 Laleal discussão contribs apagou a página A9. Cotação de preço (Aquisição de Bens e Serviços Comuns (IN 05/2017)) (o conteúdo era: '== Objetivo == As atividades de elaboração de cotação de preço estão detalhadas no POP do subprocesso “COTAÇÃO DE PREÇO” que tem a finalidade de coletar preços, na forma da instrução normativa do Ministério do Plane...')
- 14h38min de 14 de março de 2019 Laleal discussão contribs criou a página Arquivo:Form05.pop.cotacaopreco.in05.092018.ANEXOIV.pdf (Uploaded with SimpleBatchUpload)
- 14h38min de 14 de março de 2019 Laleal discussão contribs carregou Arquivo:Form05.pop.cotacaopreco.in05.092018.ANEXOIV.pdf (Uploaded with SimpleBatchUpload)
- 14h38min de 14 de março de 2019 Raeloy discussão contribs criou a página A2. Definir equipe de auditoria(Auditoria) (Criou página com '== Objetivo == Definir a equipe de auditoria. == Responsável == Diretor da Secretaria de Controle Interno. == Entrada == Plano anual de auditoria == Saída == Equipe defin...')
- 14h32min de 14 de março de 2019 Raeloy discussão contribs criou a página A1. Consultar Plano Anual de Auditoria(Auditoria) (Criou página com '== Objetivo == Verificar qual auditoria a ser realizada. == Responsável == Assistente do Diretor. == Entrada == Plano Anual de Auditoria. == Saída == Comunicado de Auditori...')
- 14h16min de 14 de março de 2019 Laleal discussão contribs criou a página A9. Subprocesso Cotação de preço (Aquisição de Bens e Serviços Comuns (IN 05/2017)) (Criou página com '== Objetivo == As atividades de elaboração de cotação de preço estão detalhadas no POP do subprocesso “COTAÇÃO DE PREÇO” que tem a finalidade de coletar preços,...')
- 14h08min de 14 de março de 2019 Laleal discussão contribs carregada uma nova versão de Arquivo:Form05.pop.in05.final.092018.pdf (Uploaded with SimpleBatchUpload)
- 13h51min de 14 de março de 2019 Raeloy discussão contribs criou a página Arquivo:Form06.pop.auditoria.11112015.pdf (Uploaded with SimpleBatchUpload)
- 13h51min de 14 de março de 2019 Raeloy discussão contribs carregou Arquivo:Form06.pop.auditoria.11112015.pdf (Uploaded with SimpleBatchUpload)
- 20h38min de 13 de março de 2019 Laleal discussão contribs criou a página Arquivo:Form05.pop.in05.licitacao.final.09.2018.ANEXOVI.pdf (Uploaded with SimpleBatchUpload)
- 20h38min de 13 de março de 2019 Laleal discussão contribs carregou Arquivo:Form05.pop.in05.licitacao.final.09.2018.ANEXOVI.pdf (Uploaded with SimpleBatchUpload)
- 19h29min de 13 de março de 2019 Laleal discussão contribs criou a página Arquivo:Ato TRT GP 330 2018.pdf (Uploaded with SimpleBatchUpload)
- 19h29min de 13 de março de 2019 Laleal discussão contribs carregou Arquivo:Ato TRT GP 330 2018.pdf (Uploaded with SimpleBatchUpload)
- 19h11min de 13 de março de 2019 Hlsouza discussão contribs moveu A27.Ratificar realização da despesa (Aquisição de Bens e Serviços Comuns (IN 05/2017)) para A27. Ratificar realização da despesa (Aquisição de Bens e Serviços Comuns (IN 05/2017)) sem deixar um redirecionamento
- 19h10min de 13 de março de 2019 Hlsouza discussão contribs moveu A26 Emitir Empenho (Aquisição de Bens e Serviços Comuns (IN 05/2017)) para A26. Emitir Empenho (Aquisição de Bens e Serviços Comuns (IN 05/2017)) sem deixar um redirecionamento
- 19h08min de 13 de março de 2019 Hlsouza discussão contribs moveu A5. Autorizar demanda (Aquisição de Bens) para A5. Autorizar demanda (Aquisição de Bens e Serviços Comuns (IN 05/2017)) sem deixar um redirecionamento
- 19h08min de 13 de março de 2019 Hlsouza discussão contribs moveu A6. Comunicar indeferimento (Aquisição de Bens) para A6. Comunicar indeferimento (Aquisição de Bens e Serviços Comuns (IN 05/2017)) sem deixar um redirecionamento
- 19h07min de 13 de março de 2019 Hlsouza discussão contribs moveu A37. Concluir processo de contratação (Aquisição de Bens) para A37. Concluir processo de contratação (Aquisição de Bens e Serviços Comuns (IN 05/2017)) sem deixar um redirecionamento
- 19h07min de 13 de março de 2019 Hlsouza discussão contribs moveu A36. Publicar portaria de designação (Aquisição de Bens) para A36. Publicar portaria de designação (Aquisição de Bens e Serviços Comuns (IN 05/2017)) sem deixar um redirecionamento
- 19h07min de 13 de março de 2019 Hlsouza discussão contribs moveu A35. Emitir portaria de designação (Aquisição de Bens) para A35. Emitir portaria de designação (Aquisição de Bens e Serviços Comuns (IN 05/2017)) sem deixar um redirecionamento
- 19h07min de 13 de março de 2019 Hlsouza discussão contribs moveu A34. Indicar Comissão de Recebimento (Aquisição de Bens) para A34. Indicar Comissão de Recebimento (Aquisição de Bens e Serviços Comuns (IN 05/2017)) sem deixar um redirecionamento
- 19h06min de 13 de março de 2019 Hlsouza discussão contribs moveu A33. Registrar dados contábeis do contrato (Aquisição de Bens) para A33. Registrar dados contábeis do contrato (Aquisição de Bens e Serviços Comuns (IN 05/2017)) sem deixar um redirecionamento
- 19h06min de 13 de março de 2019 Hlsouza discussão contribs moveu A32. Comunicar à empresa (Aquisição de Bens) para A32. Comunicar à empresa (Aquisição de Bens e Serviços Comuns (IN 05/2017)) sem deixar um redirecionamento
- 19h06min de 13 de março de 2019 Hlsouza discussão contribs moveu A31. Publicar extrato do contrato (Aquisição de Bens) para A31. Publicar extrato do contrato (Aquisição de Bens e Serviços Comuns (IN 05/2017)) sem deixar um redirecionamento
- 19h06min de 13 de março de 2019 Hlsouza discussão contribs moveu A30. Formalizar Contrato (Aquisição de Bens) para A30. Formalizar Contrato (Aquisição de Bens e Serviços Comuns (IN 05/2017)) sem deixar um redirecionamento
- 19h06min de 13 de março de 2019 Hlsouza discussão contribs moveu A29. Publicar extrato de inexigibilidade (Aquisição de Bens) para A29. Publicar extrato de inexigibilidade (Aquisição de Bens e Serviços Comuns (IN 05/2017)) sem deixar um redirecionamento
- 19h05min de 13 de março de 2019 Hlsouza discussão contribs moveu A28. Elaborar extrato de inexigibilidade (Aquisição de Bens) para A28. Elaborar extrato de inexigibilidade (Aquisição de Bens e Serviços Comuns (IN 05/2017)) sem deixar um redirecionamento
- 19h05min de 13 de março de 2019 Hlsouza discussão contribs moveu A27.Ratificar realização da despesa (Aquisição de Bens) para A27.Ratificar realização da despesa (Aquisição de Bens e Serviços Comuns (IN 05/2017)) sem deixar um redirecionamento
- 19h05min de 13 de março de 2019 Hlsouza discussão contribs moveu A26 Emitir Empenho (Aquisição de Bens) para A26 Emitir Empenho (Aquisição de Bens e Serviços Comuns (IN 05/2017)) sem deixar um redirecionamento