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• 17h59min de 14 de agosto de 2025 Laleal discussão contribs criou a página A13. UR - Comprovar deslocamento(concessão diarias servidor) (Criou página com '== Objetivo == Comprovar deslocamento. == Responsável == UR (Servidor requisitante) == Entrada == SIGEO-JT aguardando comprovação de deslocamento. == Saída == SIGEO-JT com documentos de comprovação do deslocamento. == Atividades == # Anexar os documentos de comprovação de viagem, nos termos do Art. 16 da Resolução CSJT N° 124/2013, no SIGEO-JT e, no processo administrativo de concessão de diárias de servidor, certificar a comprovação do SIGEO-JT i...')
• 17h56min de 14 de agosto de 2025 Laleal discussão contribs criou a página A12. SOF - Providenciar pagamento/ressarcimento(concessão diarias servidor) (Criou página com '== Objetivo == Proceder ao pagamento das diárias. == Responsável == SOF == Entrada == SIGEO-JT com portaria publicada. == Saída == SIGEO-JT aguardando comprovação de deslocamento. == Atividades == # Se ressarcimento executar procedimentos cabíveis de devolução. (A21) # Proceder aos cálculos das diárias em consonância com a autorização contida na Portaria, além do adicional de deslocamento, observando-se, todavia, as restrições orçamentárias vigen...')
• 17h53min de 14 de agosto de 2025 Laleal discussão contribs criou a página A11. NUPI - Publicar Portaria(concessão diarias servidor) (Criou página com '== Objetivo == Publicar portaria. == Responsável == NUPI == Entrada == SIGEO-JT com portaria assinada. == Saída == SIGEO-JT com portaria publicada. == Atividades == # Receber o SIGEO-JT de concessão de diárias de servidor até as 16:00hs (após este horário a publicação ficará para o dia seguinte). # Publicar portaria. # Certificar no SIGEO-JT de concessão de diárias de servidor. # Enviar tarefa no SIGEO-JT de concessão de diárias de servidor para a SOF...')
• 17h50min de 14 de agosto de 2025 Laleal discussão contribs criou a página A10. DG - Emitir Portaria(concessão diarias servidor) (Criou página com '== Objetivo == Emitir portaria conforme deliberada. == Responsável == DG == Entrada == SIGEO-JT com diárias solicitadas ou SIGEO-JT com solicitação de nova portaria. == Saída == SIGEO-JT com portaria assinada e anexada ao Processo administrativo de concessão de diárias de servidor e tarefa do SIGEO-JT transferida para publicação de portaria. == Atividades == # Após consultar o SIGEO-JT se o pedido de concessão foi solicitado. # Redigir minuta de Portari...')
• 17h47min de 14 de agosto de 2025 Laleal discussão contribs criou a página A9. CSI - Solicitar diárias no SIGEO/JT do APJ(concessão diarias servidor) (Criou página com '== Objetivo == Solicitar diárias do APJ no sistema SIGEO-JT. == Responsável == CSI == Entrada == Processo administrativo de concessão de diárias de servidor encaminhado para ciência e elaboração da competente proposta de concessão de diárias do APJ, por intermédio do SIGEO/JT == Saída == SIGEO-JT com diárias solicitadas. == Atividades == # Acessar o SIGEO-JT. # Solicitar diárias conforme deliberadas. # Informar no processo administrativo de concessão d...')
• 17h40min de 14 de agosto de 2025 Laleal discussão contribs criou a página A8. UR - Solicitar diárias no Sigeo(concessão diarias servidor) (Criou página com '== Objetivo == Solicitar diárias no sistema SIGEO-JT. == Responsável == UR (servidor requisitante) == Entrada == Processo administrativo de concessão de diárias de servidor encaminhado para ciência e elaboração da competente proposta de concessão de diárias,por intermédio do SIGEO/JT == Saída == SIGEO-JT com diárias solicitadas. == Atividades == # Acessar o SIGEO-JT. # Solicitar diárias conforme deliberadas. # Informar no processo administrativo de conce...')
• 17h36min de 14 de agosto de 2025 Laleal discussão contribs criou a página A7. CGP - Definir vôo(concessão diarias servidor) (Criou página com '== Objetivo == Definir o voo e emitir bilhete aéreo. == Responsável == CGP == Entrada == Processo administrativo de concessão de diárias de servidor (passagem aérea) postado para definição de vôo. == Saída == Processo administrativo de concessão de diárias de servidor encaminhado ao DG para emissão de portaria (A10). == Atividades == # Definido o vôo, autoriza-se a compra da passagem aérea no sistema da empresa contratada. # Após confirmação pela e...')
• 17h22min de 14 de agosto de 2025 Laleal discussão contribs criou a página A6. CGP - Emissão de passagem(concessão diarias servidor) (Criou página com '== Objetivo == Emitir passagem aérea. == Responsável == CGP == Entrada == Processo administrativo de concessão de diárias de servidor encaminhado para emissão de passagem aérea. == Saída == Processo administrativo de concessão de diárias de servidor (passagem aérea) postado para definição de vôo, ou Processo administrativo de concessão de diárias de servidor (passagem aérea) encaminhado ao DG para nova deliberação. == Atividades == # Analisar (de...')
• 17h17min de 14 de agosto de 2025 Laleal discussão contribs criou a página A5. DG - Efetivar procedimentos cabíveis(concessão diarias servidor) (Criou página com '== Objetivo == Efetuar os procedimentos necessários para efetivação da concessão de diárias. == Responsável == DG == Entrada == Processo administrativo de concessão de diárias de servidor encaminhado para efetivar procedimentos cabíveis. == Saída == Processo administrativo de concessão de diárias de servidor encaminhado à UR para ciência e elaboração da proposta de concessão de diárias ou encaminhado à CGP, para emissão de passagem aérea, se for...')
• 17h12min de 14 de agosto de 2025 Laleal discussão contribs criou a página A4. DG - Tomar ciência e deliberar(concessão diarias servidor) (Criou página com '== Objetivo == Tomar ciência da existência ou não de disponibilidade orçamentária para custear as despesas.Tomar ciência da existência ou não de disponibilidade orçamentária para custear as despesas. == Responsável == DG == Entrada == Processo administrativo de concessão de diárias de servidor com informação de disponibilidade orçamentária. == Saída == Processo administrativo de concessão de diárias de servidor: encaminhado ao DG para efetivar proc...')
• 17h07min de 14 de agosto de 2025 Laleal discussão contribs criou a página A3. SOF - Informar disponibilidade orçamentária(concessão diarias servidor) (Criou página com '== Objetivo == Informar a existência ou não de disponibilidade orçamentária para custear as despesas. == Responsável == SOF == Entrada == Processo administrativo de concessão de diárias de servidor com conformidade aprovada. == Saída == Processo administrativo de concessão de diárias de servidor com informação de disponibilidade orçamentária. == Atividades == # Analisar o processo administrativo de concessão de diárias de servidor. # Informar se h...')
• 17h03min de 14 de agosto de 2025 Laleal discussão contribs criou a página A2. DG - Verificar conformidade(concessão diarias servidor) (Criou página com '== Objetivo == Analisar a conformidade do processo administrativo de concessão de diárias de servidor. == Responsável == DG == Entrada == Processo administrativo de concessão de diárias de servidor == Saída == Processo administrativo de concessão de diárias de servidor com análise de conformidade == Atividades == # Analisar processo administrativo de concessão de diárias de servidor: #: a. Verificar preliminarmente a natureza do pedido; #: a. Verificar...')
• 16h58min de 14 de agosto de 2025 Laleal discussão contribs criou a página A1. UR - Abrir processo administrativo de concessão de diárias de servidor(concessão diarias servidor) (Criou página com '== Objetivo == Solicitar diárias de servidor. == Responsável == UR ou SGP == Entrada == Solicitação de concessão de diárias de servidor == Saída == Abertura de processo administrativo de concessão de diárias de servidor == Atividades == # Instruir processo: #: a. Objeto; #: b. Destino; #: c. Período e horário do evento e deslocamento; #: d. Informação da data de ida e de retorno; #: e. Informar o meio de locomoção(se veículo oficial, próprio, rodovi...')
• 16h37min de 14 de agosto de 2025 Laleal discussão contribs criou a página Concessão diárias de Servidores vesão 1 (Criou página com '== Descrição do Processo == === Objetivo do processo === O processo “Concessão de Diárias - Servidores” tem a finalidade de conceder diárias aos servidores no âmbito do TRT 13ª Região. Possui 27 atividades e 7 atores participam deste processo, que está estruturado da seguinte forma: * A1. UR - Abrir processo administrativo de concessão de diárias de servidor; * A2. DG - Verificar conformidade; * A3. SOF - Informar disponibilidade orçamentária; * A4. DG...')
• 17h35min de 1 de agosto de 2025 Raeloy discussão contribs criou a página Arquivo:Contratação 2025 1.pdf (Carregado com SimpleBatchUpload)
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• 19h14min de 31 de julho de 2025 Raeloy discussão contribs criou a página Arquivo:Empenho e Liquidação 2025 1.pdf (Carregado com SimpleBatchUpload)
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• 14h12min de 16 de julho de 2025 Raeloy discussão contribs criou a página Arquivo:Concessão de Diárias Magistrados (2).pdf (Carregado com SimpleBatchUpload)
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• 17h36min de 26 de junho de 2025 Laleal discussão contribs criou a página Arquivo:E-mail de Tribunal Regional do Trabalho - 13ª Região - Mapeamento de auditoria.pdf (Carregado com SimpleBatchUpload)
• 17h36min de 26 de junho de 2025 Laleal discussão contribs carregou Arquivo:E-mail de Tribunal Regional do Trabalho - 13ª Região - Mapeamento de auditoria.pdf (Carregado com SimpleBatchUpload)
• 18h35min de 18 de junho de 2025 Raeloy discussão contribs criou a página Arquivo:Concessão de Diárias Magistrados.pdf (Carregado com SimpleBatchUpload)
• 18h35min de 18 de junho de 2025 Raeloy discussão contribs carregou Arquivo:Concessão de Diárias Magistrados.pdf (Carregado com SimpleBatchUpload)
• 11h46min de 18 de junho de 2025 A conta de usuário Oksouza discussão contribs foi criada automaticamente
• 20h43min de 17 de junho de 2025 Laleal discussão contribs criou a página Arquivo:Formulario5.mapeamentto.2025pop.auditoria2024.versao2.1.final.pdf (Carregado com SimpleBatchUpload)
• 20h43min de 17 de junho de 2025 Laleal discussão contribs carregou Arquivo:Formulario5.mapeamentto.2025pop.auditoria2024.versao2.1.final.pdf (Carregado com SimpleBatchUpload)
• 20h40min de 17 de junho de 2025 Laleal discussão contribs criou a página A22. Arquivar(auditoria 2024 versão 2.1) (Criou página com '== Objetivo == Despachar o arquivamento dos Proads (Auditoria, RDI, Achados). == Responsável == Diretor da Secaud == Entrada == Proad de auditoria com despacho informando conclusão do processo de auditoria e solicitando o arquivamento do Proad de auditoria, Proad de RDI e Proad de achados) == Saída == Proad de auditoria arquivado e Proad de RDI e Proad de achados arquivados se houver == Atividades == # Elaborar despacho determinando o arquivamento do Proad de aud...')
• 20h40min de 17 de junho de 2025 Laleal discussão contribs criou a página A21. Verificar providências adicionais para conclusão do processo(auditoria 2024 versao 2.1) (Criou página com '== Objetivo == Verificar se existem providências adicionais a serem realizadas antes da conclusão do processo. == Responsável == Equipe de Auditoria == Entrada == Proad de auditoria com certificação de envio do Formulário QMCA3. == Saída == Proad de auditoria com despacho informando conclusão do processo de auditoria e solicitando o arquivamento do proad de auditoria, proad de RDI e proad de achados) == Atividades == # Verificar se houve abertura de monitora...')
• 20h39min de 17 de junho de 2025 Laleal discussão contribs criou a página A20. Elaborar respostas ao QMCA3;(auditoria 2024 versão 2.1) (Criou página com '== Objetivo == Responder ao Questionário de Monitoramento Contínuo de Auditoria destinado ao Gestor da Unidade Auditada. == Responsável == Gestor da Unidade Auditada == Entrada == Proad de auditoria com certificação de envio do Formulário QMCA2. == Saída == Proad de auditoria com certificação de envio do Formulário QMCA3. == Atividades == # Responder e enviar formulário Google referente ao Questionário de Monitoramento Contínuo de Auditoria destinado...')
• 20h38min de 17 de junho de 2025 Laleal discussão contribs criou a página A19. Elaborar respostas ao QMCA2(auditoria 2024 versão 2.1) (Criou página com '== Objetivo == Responder ao Questionário de Monitoramento Contínuo de Auditoria destinado ao Supervisor da auditoria. == Responsável == Diretor da Secaud == Entrada == Proad de auditoria com despacho da presidência tomando ciência do relatório final e determinando o cumprimento das recomendações de auditoria. == Saída == Proad de auditoria com certificação de envio do Formulário QMCA2. == Atividades == # Responder e enviar formulário Google referente a...')
• 20h37min de 17 de junho de 2025 Laleal discussão contribs criou a página A18. Despachar relatório(auditoria 2024 versão 2.1) (Criou página com '== Objetivo == Tomar conhecimento do Relatório final e determinar o cumprimento das recomendações de auditoria. == Responsável == SGP == Entrada == Proad de auditoria com despacho de encaminhamento ao Desembargador Presidente. == Saída == Proad de auditoria com despacho da presidência tomando ciência do relatório final e determinando o cumprimento das recomendações de auditoria. == Atividades == # Tomar ciência dos resultados do trabalho de auditoria at...')
• 20h35min de 17 de junho de 2025 Laleal discussão contribs criou a página A17. Despachar processo ao presidente do TRT(auditoria 2024 versão 2.1) (Criou página com '== Objetivo == Encaminhar o Relatório final da auditoria para ciência do Desembargador Presidente. == Responsável == Diretor da Secaud. == Entrada == Proad de auditoria com Relatório final acostado. == Saída == Proad de auditoria com despacho de encaminhamento ao Desembargador Presidente. == Atividades == # Elaborar o despacho de encaminhamento; 2. Enviar Proad de Auditoria à Secretaria-Geral da Presidência(A17).')
• 20h35min de 17 de junho de 2025 Laleal discussão contribs criou a página A16. Elaborar relatório final de auditoria(auditoria 2024 versão 2.1) (Criou página com '== Objetivo == Relatar todo o trabalho desenvolvido. == Responsável == Equipe de auditoria. == Entrada == Recomendações de auditoria validadas. == Saída == Proad de auditoria com Relatório final acostado. == Atividades == # Consolidar as informações resultantes da execução da auditoria, a qual deve conter os seguintes elementos: #:: a) Capa e folha de rosto; #:: b) Sumário Executivo (highlight); #:: c) Lista de siglas e de abreviaturas; #:: d) Sumário; #...')
• 20h34min de 17 de junho de 2025 Laleal discussão contribs criou a página A15. Realizar reunião de encerramento(auditoria 2024 versão 2.1) (Criou página com '== Objetivo == Informar à unidade auditada da conclusão da etapa de execução da auditoria e discussão sobre as propostas de recomendações preliminares. == Responsável == Equipe de auditoria == Entrada == Recomendações Preliminares de Auditoria. == Saída == Recomendações de auditoria validadas. == Atividades == # Realizar a reunião de encerramento com a unidade auditada; # Apresentar as recomendações preliminares de auditoria; # Consolidar a elabora...')
• 20h33min de 17 de junho de 2025 Laleal discussão contribs criou a página A14. Analisar a manifestação da UA e elaborar as recomendações preliminares(auditoria 2024 versão 2.1) (Criou página com '== Objetivo == Analisar justificativas apresentadas pela Unidade Auditada e com base nelas, elaborar recomendações preliminares de auditoria. == Responsável == Equipe de auditoria. == Entrada == Proad da RDI ou Proad de Achados com Quadro de Resultados Preliminares e manifestação da UA . == Saída == Recomendações Preliminares de Auditoria. == Atividades == # Analisar a manifestação da unidade auditada; # Elaborar recomendações preliminares de auditoria;...')
• 20h32min de 17 de junho de 2025 Laleal discussão contribs criou a página A13. Manifestar-se sobre os achados(auditoria 2024 versão 2.1) (Criou página com '== Objetivo == Dar oportunidade ao auditado para se manifestar sobre o quadro de resultados preliminares. == Responsável == Unidade auditada == Entrada == Proad da RDI ou Proad de Achados com Quadro de resultados preliminares. == Saída == Proad da RDI ou Proad de Achados com Quadro de Resultados Preliminares com manifestação da UA == Atividades == # Analisar o Quadro de Resultados Preliminares; # Fazer as anotações e/ou consultas que julgar pertinentes; # D...')
• 20h31min de 17 de junho de 2025 Laleal discussão contribs criou a página A12. Protocolizar ou acostar quadro de resultados preliminares(auditoria 2024 versao 2.1) (Criou página com '== Objetivo == Protocolizar ou acostar a protocolo de RDI o quadro de resultados preliminares e enviar para a(s) unidade(s) auditada(s) == Responsável == Diretor da Secaud == Entrada == Quadro de Resultados Preliminares. == Saída == Protocolo da RDI com quadro de resultados acostado ou Protocolo de achados (Proad de achados) aberto e enviado para a(s) unidade(s) auditada(s) == Atividades == # Se a unidade auditada já tiver RDI, acostar quadro de resultados pre...')
• 20h31min de 17 de junho de 2025 Laleal discussão contribs criou a página A11. Elaborar quadro de resultados preliminares(auditoria 2024 versao 2.1) (Criou página com 'Formação de papel de trabalho que evidencie a relação lógica entre as técnicas aplicadas, os respectivos achados de auditoria, as causas identificadas, os efeitos incorridos pelo achado, a situação ideal (aquela que deveria ter sido encontrada). == Responsável == Equipe de auditoria == Entrada == Conclusões de auditoria. == Saída == Quadro de Resultados Preliminares == Atividades == # Elaborar o Quadro de Resultados Preliminares, observando os seguintes...')
• 20h30min de 17 de junho de 2025 Laleal discussão contribs criou a página A10. Executar a auditoria(auditoria 2024 versão 2.1) (Criou página com '== Objetivo == Realizar os exames necessários para formação da convicção da equipe a fim de responder às questões de auditoria. == Responsável == Equipe de auditoria == Entrada == Proad da RDI ou evidências coletadas diretamente == Saída == Conclusões de auditoria == Atividades == # Utilizar a metodologia definida no planejamento da auditoria; # Realizar os exames de auditoria; # Se houver achados de auditoria, elaborar quadro de resultados(A11) # Se não...')
• 20h30min de 17 de junho de 2025 Laleal discussão contribs criou a página A9. Providenciar dados e informações(auditoria 2024 versao 2.1) (Criou página com '== Objetivo == Prestar as informações e documentos solicitados na RDI. == Responsável == Unidade auditada == Entrada == Proad da RD. == Saída == Proad da RDI com as informações e documentos solicitados. == Atividades == # Conhecer as demandas da RDI; # Providenciar os dados e informações necessários no Proad da RDI; # Devolver o Proad da RDI à Secretaria de Auditoria. (A10).')
• 20h29min de 17 de junho de 2025 Laleal discussão contribs criou a página A8. Protocolizar RDI(auditoria 2024 versão 2.1) (Criou página com '== Objetivo == Abrir protocolo RDI (Proad RDI) e enviar para a(s) unidade(s) auditada(s). == Responsável == Diretor da Secaud == Entrada == RDI elaborada == Saída == Protocolo da RDI (Proad RDI) aberto e enviado para a(s) unidade(s) auditada(s) == Atividades == # Protocolizar RDI (abrir Proad de RDI); # Informar o número do Proad de RDI à equipe de auditoria; # Encaminhar Proad de RDI para ciência das Unidades Auditadas.(A9).')
• 20h25min de 17 de junho de 2025 Laleal discussão contribs criou a página A7. Verificar a necessidade de requisição de documentos e/ou Informações (RDI)(auditoria 2024 versão 2.1) (Criou página com '== Objetivo == Obter os documentos ou as informações necessárias para a instrução dos trabalhos. == Responsável == Equipe de auditoria == Entrada == Proad de auditoria com reunião de auditoria realizada. == Saída == RDI elaborada ou evidências coletadas diretamente. == Atividades == # Consultar matriz de planejamento e programa de trabalho da auditoria para verificar as informações e os documentos que poderão ser requeridos aos auditados; # Se necess...')
• 20h16min de 17 de junho de 2025 Laleal discussão contribs criou a página A6. Realizar reunião inaugural(auditoria 2024 versão 2.1) (Criou página com '== Objetivo == Realizar reunião de auditoria, esclarecer os objetivos da auditoria e sanar eventuais dúvidas. == Responsável == Equipe de Auditoria == Entrada == Proad de auditoria com Programa de Trabalho da auditoria e Reunião Agendada. == Saída == Proad de auditoria com reunião de auditoria realizada. == Atividades == # Informar e esclarecer a unidade auditada sobre os objetivos, dinâmica, cronograma, critérios e escopo da auditoria; # Concordância pela...')
• 20h16min de 17 de junho de 2025 Laleal discussão contribs criou a página A5. Protocolizar programa de trabalho e agendar Reunião de Abertura da Auditoria(auditoria 2024 versão 2.1) (Criou página com '== Objetivo == Protocolizar/Inserir o programa de trabalho da auditoria no Proad de auditoria para a UA e agendar no Google Agenda a Reunião de Abertura da Auditoria . == Responsável == Diretor da Secaud == Entrada == Programa de Trabalho de Auditoria == Saída == Proad de auditoria com Programa de Trabalho da auditoria e Reunião Agendada. == Atividades == # Protocolizar/inserir Programa de Trabalho da Auditoria no Proad de auditoria; # Agendar reunião de abertur...')
• 20h15min de 17 de junho de 2025 Laleal discussão contribs criou a página A4. Planejar Auditoria(auditoria 2024 versão 2.1) (Criou página com '== Objetivo == Definir diretrizes de execução de auditoria. == Responsável == Equipe de Auditoria == Entrada == Proad de auditoria com ciência da unidade auditada. == Saída == Documentação de Entendimento do Objeto, Matriz de Avaliação de Riscos e Controles, Programa de Trabalho de Auditoria e Data da Reunião de Abertura definida. == Atividades == # Realizar a avaliação geral do objeto; # Realizar o entendimento do objeto; # Realizar o entendimento do...')
• 20h14min de 17 de junho de 2025 Laleal discussão contribs criou a página A3 Tomar ciência da auditoria(auditoria 2024 versão 2.1) (Criou página com '== Objetivo == Tomar ciência da abertura da auditoria. == Responsável == Unidade Auditada == Entrada == Proad de auditoria com comunicado de auditoria. == Saída == Proad de auditoria com ciência da unidade auditada. == Atividades == # Tomar ciência da realização de auditoria e devolver o Proad de auditoria à Secaud.(A4)')
• 20h13min de 17 de junho de 2025 Laleal discussão contribs criou a página A2. Protocolizar Comunicado de Auditoria(auditoria 2024 versão 2.1) (Criou página com '== Objetivo == Objetivo: Protocolizar o comunicado para a UA. == Responsável == Diretor da Secaud == Entrada == Equipe de auditoria definida == Saída == Proad de auditoria com comunicado de auditoria == Atividades == # Elaborar Comunicado de Auditoria; # Protocolizar Comunicado de Auditoria (abrir Proad de auditoria); # Informar o número do Proad de auditoria à equipe de auditoria; # Encaminhar Proad de auditoria para ciência da Unidade Auditada do comunicado de...')
• 20h13min de 17 de junho de 2025 Laleal discussão contribs criou a página A1. Consultar Plano Anual de Auditoria(auditoria 2024 versão 2.1) (Criou página com '== Objetivo == Verificar qual auditoria a ser realizada. == Responsável == Diretor da Secaud == Entrada == Plano Anual de Auditoria == Saída == Equipe de auditoria definida == Atividades == # Consultar o Plano Anual de Auditoria na Internet do TRT 13 (https://www.trt13.jus.br/institucional/auditoria/). # Definir a equipe de auditoria e indicar seu líder. # Comunicar ao líder da equipe de auditoria.(A2)')
• 20h12min de 17 de junho de 2025 Laleal discussão contribs criou a página Auditoria 2024 versão 2.1 (Criou página com '== Descrição do Processo == === Objetivo do processo === O processo de auditoria visa avaliar a gestão da coisa pública. Possui 21 atividades e 4 atores participam deste processo, que está estruturado da seguinte forma: * A1. Consultar Plano Anual de Auditoria; * A2. Protocolizar Comunicado de Auditoria; * A3. Tomar ciência da auditoria; * A4. Planejar Auditoria; * A5. Protocolizar programa de trabalho e agendar Reunião de Abertura da Auditoria; * A6. Realizar re...')

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