A19. Elaborar respostas ao QMCA3;(auditoria 2024)

Objetivo

Responder ao Questionário de Monitoramento Contínuo de Auditoria destinado ao Gestor da Unidade Auditada.

Responsável

Gestor da Unidade Auditada

Entrada

Proad de auditoria com certificação de envio do Formulário QMCA2.

Saída

Proad de auditoria com certificação de envio do Formulário QMCA3.

Atividades

1. Responder e enviar formulário Google referente ao Questionário de Monitoramento Contínuo de Auditoria destinado ao Gestor da Unidade Auditada.
2. Certificar no Proad de auditoria o envio do QMCA3 e devolver Proad de Auditoria à Secaud (A20).