A4. Elaborar matriz de planejamento(Auditoria)

Objetivo

Definir diretrizes de execução de auditoria.

Responsável

Líder da equipe de auditoria

Entrada

Comunicado de auditoria.

Saída

Matriz de Planejamento.

Atividades

1. Estudar o tema e pesquisar legislação aplicável;
2. Formular as questões de auditoria;
3. Definir as informações necessárias para responder as questões de auditoria;
4. Definir as fontes das informações para responder as questões de auditoria;
5. Determinar os procedimentos para obter as informações necessárias;
6. Definir o responsável da equipe de auditoria para responder os questionamentos;
7. Determinar o prazo para o responsável atender aos questionamentos da matriz de planejamento;
8. Definir os possíveis achados.