A12. Elaborar relatório de auditoria(Auditoria)
Objetivo
Relatar todo o trabalho desenvolvido.
Responsável
Equipe de auditoria.
Entrada
Todos os papéis de trabalho.
Saída
Relatório.
Atividades
- Consolidar as informações resultantes da execução da auditoria, a qual deve conter os seguintes elementos:
- 1.1. Capa;
1.2. Identificação da auditoria; 1.3. Sumário; 1.4. Introdução; 1.5. Metodologia; 1.6. Elementos da matriz de achados; 1.7. Achados e recomendações; 1.8. Conclusão; 1.9. Encaminhamento(s); 1.10. Glossário; 1.11. Anexos.