A11. Protocolizar ou acostar quadro de resultados preliminares(auditoria 2024)

Objetivo

Protocolizar ou acostar a protocolo de RDI o quadro de resultados preliminares e enviar para a(s) unidade(s) auditada(s)

Responsável

Diretor da Secaud

Entrada

Quadro de Resultados Preliminares.

Saída

Protocolo da RDI com quadro de resultados acostado ou Protocolo de achados (Proad de achados) aberto e enviado para a(s) unidade(s) auditada(s)

Atividades

1. Se a unidade auditada já tiver RDI, acostar quadro de resultados preliminares no Proad da RDI e enviar para Unidade Auditada (A12)
2. Se não:

   2.1. Protocolizar achados (abrir Proad de Achados)

   2.2. Anexar Quadro de Resultados Preliminares ao Proad de achados e informar o número do Proad de achados à equipe de auditoria;

   2.3. Encaminhar Proad de achados para ciência das Unidades Auditadas.(A12)