A12. Manifestar-se sobre os achados(auditoria 2024)

De Assessoria de Gestão Estratégica - TRT13
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Objetivo

Dar oportunidade ao auditado para se manifestar sobre o quadro de resultados preliminares.

Responsável

Unidade auditada

Entrada

Proad da RDI ou Proad de Achados com Quadro de resultados preliminares.

Saída

Proad da RDI ou Proad de Achados com Quadro de Resultados Preliminares com manifestação da UA

Atividades

  1. Analisar o Quadro de Resultados Preliminares;
  2. Fazer as anotações e/ou consultas que julgar pertinentes;
  3. Dar as justificativas que julgar necessárias;
  4. Devolver Proad da RDI ou Proad de Achados para a Secretaria de Auditoria no prazo estabelecido(A13).
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