A20. Verificar providências adicionais para conclusão do processo(auditoria 2024)

De Assessoria de Gestão Estratégica - TRT13
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Objetivo

Verificar se existem providências adicionais a serem realizadas antes da conclusão do processo.

Responsável

Equipe de Auditoria

Entrada

Proad de auditoria com certificação de envio do Formulário QMCA3.

Saída

Proad de auditoria com despacho informando conclusão do processo de auditoria e solicitando o arquivamento do proad de auditoria, proad de RDI e proad de achados)

Atividades

  1. Verificar se houve abertura de monitoramento de auditoria;
  2. Se houver, informar protocolos de monitoramentos em despacho solicitando arquivamento dos autos.
  3. Solicitar ao Diretor da Secaud arquivamento do Proad de auditoria, Proad de RDI e Proad de Achados.
  4. Encaminhar Proad de auditoria, Proad de RDI e Proad de Achados. ao diretor(a) da unidade para arquivamento(A21).
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