Páginas novas

(Mais novas | Mais antigas) Ver (50 posteriores | 50 anteriores) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

• 16h11min de 18 de agosto de 2025 ‎Concessão diárias de Servidores versão 1 (his | editar) ‎[8 425 bytes] ‎Laleal (discussão | contribs) (Criou página com '== Descrição do Processo == === Objetivo do processo === O processo “Concessão de Diárias - Servidores” tem a finalidade de conceder diárias aos servidores no âmbito do TRT 13ª Região. Possui 27 atividades e 7 atores participam deste processo, que está estruturado da seguinte forma: * A1. UR - Abrir processo administrativo de concessão de diárias de servidor; * A2. DG - Verificar conformidade; * A3. SOF - Informar disponibilidade orçamentária; * A4. DG...')
• 16h09min de 18 de agosto de 2025 ‎Concessão diárias de Magistrados versão 1 (his | editar) ‎[7 115 bytes] ‎Laleal (discussão | contribs) (Criou página com '= Descrição do Processo == === Objetivo do processo === O processo “Concessão de Diárias - Magistrados” tem a finalidade de conceder diárias aos magistrados no âmbito do TRT 13ª Região. Possui 21 atividades e 7 atores participam deste processo, que está estruturado da seguinte forma: * A1. Abrir processo administrativo de solicitação de deslocamento de magistrado * A2. NUMA - Verificar conformidade * A3. Informar disponibilidade orçamentária * A4. Toma...')
• 18h58min de 14 de agosto de 2025 ‎A27. NUMA - Emitir Portaria(concessão diarias servidor) (his | editar) ‎[1 335 bytes] ‎Laleal (discussão | contribs) (Criou página com '== Objetivo == Emitir portaria conforme deliberada. == Responsável == NUMA == Entrada == SIGEO-JT com diárias solicitadas ou SIGEO-JT com solicitação de nova portaria. == Saída == SIGEO-JT com portaria assinada e tarefa transferida para publicação e portaria anexada ao processo administrativo de concessão de diárias de servidor (Diretor-Geral). == Atividades == # Após consultar o SIGEO-JT, analisar se o pedido de concessão foi solicitado; # Redigir minu...')
• 18h55min de 14 de agosto de 2025 ‎A26. NUMA - Efetivar procedimentos cabíveis(concessão diarias servidor) (his | editar) ‎[2 036 bytes] ‎Laleal (discussão | contribs) (Criou página com '== Objetivo == Efetuar os procedimentos necessários para efetivação da concessão de diárias. == Responsável == NUMA == Entrada == Processo administrativo de concessão de diárias de servidor (Diretor-Geral) encaminhado para efetivar procedimentos cabíveis. == Saída == Processo administrativo de concessão de diárias de servidor (Diretor-Geral) encaminhado à UR para ciência e elaboração da proposta de concessão de diárias ou encaminhado à CGP, para em...')
• 18h51min de 14 de agosto de 2025 ‎A25. NUMA para ciência e deliberações(concessão diarias servidor) (his | editar) ‎[984 bytes] ‎Laleal (discussão | contribs) (Criou página com '== Objetivo == Tomar ciência da existência ou não de disponibilidade orçamentária para custear as despesas. == Responsável == NUMA == Entrada == Processo administrativo de concessão de diárias de servidor (Diretor-Geral) com informação de disponibilidade orçamentária. == Saída == Processo administrativo de concessão de diárias de servidor (Diretor-Geral) encaminhado para efetivar procedimentos cabíveis ou encaminhado ao UR para arquivo. == Atividades...')
• 18h48min de 14 de agosto de 2025 ‎A24. DG - Cumprir diligências(concessão diarias servidor) (his | editar) ‎[1 259 bytes] ‎Laleal (discussão | contribs) (Criou página com '== Objetivo == Cumprir diligências. == Responsável == UR (DG) == Entrada == Processo administrativo de concessão de diárias de servidor (Diretor-Geral) para cumprimento de diligências. == Saída == Processo administrativo de concessão de diárias de servidor (Diretor-Geral), com informações necessárias para completar a instrução do processo administrativo de concessão de diárias de servidor (Diretor-Geral) ou encaminhado para arquivamento. == Atividad...')
• 18h43min de 14 de agosto de 2025 ‎A23. NUMA - Verificar conformidade(concessão diarias servidor) (his | editar) ‎[1 179 bytes] ‎Laleal (discussão | contribs) (Criou página com '== Objetivo == Analisar a conformidade do processo administrativo de concessão de diárias de servidor. == Responsável == NUMA == Entrada == Processo administrativo de concessão de diárias de servidor (Diretor-Geral). == Saída == Processo administrativo de concessão de diárias de servidor (Diretor-Geral) com análise de conformidade. == Atividades == # Analisar processo administrativo de concessão de diárias de servidor (Diretor-Geral); # Verificar o pre...')
• 18h39min de 14 de agosto de 2025 ‎A22. Emitir GRU(concessão diarias servidor) (his | editar) ‎[421 bytes] ‎Laleal (discussão | contribs) (Criou página com '== Objetivo == Emitir GRU. == Responsável == SOF == Entrada == SIGEO-JT sem comprovação de deslocamento == Saída == GRU emitida e SIGEO-JT arquivado.. == Atividades == # Emitir a GRU; # Verificar o recolhimento da GRU no SIAFI; # Se o requisitante desejar a devolução por intermédio da folha web, essa deve ser solicitada no processo administrativo de concessão de diárias de servidor; # Arquivar o SIGEO-JT.')
• 18h36min de 14 de agosto de 2025 ‎A21. SOF - Providenciar os procedimentos cabíveis de devolução(concessão diarias servidor) (his | editar) ‎[453 bytes] ‎Laleal (discussão | contribs) (Criou página com '== Objetivo == Efetuar os procedimentos cabíveis para devolução. == Responsável == SOF == Entrada == SIGEO-JT sem comprovação de deslocamento. == Saída == SIGEO-JT com anotações de cancelamento. == Atividades == # Proceder aos cálculos da devolução das diárias (integral ou parcial) em consonância com a autorização contida na Portaria de cancelamento; # Transferir tarefa SIGEO-JT para SEGEPE, para anotações pertinentes. (A15)')
• 18h30min de 14 de agosto de 2025 ‎A20. UR - Arquivar processo administrativo de concessão de diárias de servidor(concessão diarias servidor) (his | editar) ‎[367 bytes] ‎Laleal (discussão | contribs) (Criou página com '== Objetivo == Arquivar processo administrativo de concessão de diárias de servidor. == Responsável == UR == Entrada == Processo administrativo de concessão de diárias de servidor == Saída == Processo administrativo de concessão de diárias de servidor arquivado. == Atividades == # Arquivar processo administrativo de concessão de diárias de servidor.')
• 18h27min de 14 de agosto de 2025 ‎A19. UR - Servidor Geral - Cumprir diligências(concessão diarias servidor) (his | editar) ‎[1 125 bytes] ‎Laleal (discussão | contribs) (Criou página com '== Objetivo == Cumprir diligências. == Responsável == UR == Entrada == Processo administrativo de concessão de diárias de servidor com solicitação de cumprimento de diligências. == Saída == Processo administrativo de concessão de diárias de servidor, com informações necessárias para completar a instrução do processo, ou processo administrativo de concessão de diárias de servidor arquivado. == Atividades == # Analisar a solicitação de diligênci...')
• 18h23min de 14 de agosto de 2025 ‎A18. SOF - Verificar a complementação de comprovação(concessão diarias servidor) (his | editar) ‎[1 313 bytes] ‎Laleal (discussão | contribs) (Criou página com '== Objetivo == Analisar e verificar a complementação de comprovação. == Responsável == SOF == Entrada == SIGEO-JT de solicitação de deslocamento de servidor com ou sem informações complementares de comprovação == Saída == Se comprovado: SIGEO-JT com deferimento de comprovação e tarefa SIGEO-JT transferida para a SEGEPE. Se não comprovado: SIGEO/JT com observação e tarefa transferida ao DG para edição de nova portaria (servidor geral) ou SIGEO/...')
• 18h19min de 14 de agosto de 2025 ‎A17. UR - Complementar comprovação(concessão diarias servidor) (his | editar) ‎[790 bytes] ‎Laleal (discussão | contribs) (Criou página com '== Objetivo == Complementar as informações de comprovação no SIGEO-JT. == Responsável == UR == Entrada == E-mail da SOF`à UR (servidor requisitante) para que apresente ou complemente a comprovação no SIGEO-JT. == Saída == SIGEO-JT de solicitação de concessão de diárias de servidor com ou sem informações complementares de comprovação == Atividades == # Complementar as informações de comprovação no SIGEO-JT. # Caso não comprove a viagem no pra...')
• 18h15min de 14 de agosto de 2025 ‎A16. SOF - Tomar conhecimento das deliberações(concessão diarias servidor) (his | editar) ‎[274 bytes] ‎Laleal (discussão | contribs) (Criou página com '== Objetivo == Tomar conhecimento das deliberações. == Responsável == SOF == Entrada == SIGEO/JT com observação de ressarcimento do erário ou não. == Saída == SIGEO-JT Arquivado. == Atividades == # Consultar o SIGEO-JT; # Tomar ciência; # Arquivar SIGEO-JT.')
• 18h09min de 14 de agosto de 2025 ‎A15. SEGEPE - Registrar afastamento de concessão de diárias de servidor(concessão diarias servidor) (his | editar) ‎[1 410 bytes] ‎Laleal (discussão | contribs) (Criou página com '== Objetivo == Registrar afastamento do servidor. == Responsável == SEGEPE == Entrada == SIGEO-JT com deferimento de comprovação. == Saída == Se comprovado: Processo administrativo de concessão de diárias de servidor é arquivado e tarefa no SIGEO-JT é transferida à SOF para arquivamento. Se Não comprovado: Processo administrativo de concessão de diárias de servidor é arquivado e tarefa no SIGEO-JT transferida à SOF para emissão de GRU. == Atividad...')
• 18h03min de 14 de agosto de 2025 ‎A14. SOF - Verificar comprovação de deslocamento(concessão diarias servidor) (his | editar) ‎[989 bytes] ‎Laleal (discussão | contribs) (Criou página com '== Objetivo == Verificar comprovação de deslocamento. == Responsável == SOF == Entrada == SIGEO-JT com documentos de comprovação do deslocamento. == Saída == SIGEO-JT com deferimento de comprovação ou e-mail ao UR (requisitante) para que apresente nova comprovação. == Atividades == # Apresentada a prestação de contas pelo requisitante no SIGEO/JT, a SOF analisará se efetivamente houve a participação no evento e se a comprovação está em conformid...')
• 17h59min de 14 de agosto de 2025 ‎A13. UR - Comprovar deslocamento(concessão diarias servidor) (his | editar) ‎[756 bytes] ‎Laleal (discussão | contribs) (Criou página com '== Objetivo == Comprovar deslocamento. == Responsável == UR (Servidor requisitante) == Entrada == SIGEO-JT aguardando comprovação de deslocamento. == Saída == SIGEO-JT com documentos de comprovação do deslocamento. == Atividades == # Anexar os documentos de comprovação de viagem, nos termos do Art. 16 da Resolução CSJT N° 124/2013, no SIGEO-JT e, no processo administrativo de concessão de diárias de servidor, certificar a comprovação do SIGEO-JT i...')
• 17h56min de 14 de agosto de 2025 ‎A12. SOF - Providenciar pagamento/ressarcimento(concessão diarias servidor) (his | editar) ‎[1 363 bytes] ‎Laleal (discussão | contribs) (Criou página com '== Objetivo == Proceder ao pagamento das diárias. == Responsável == SOF == Entrada == SIGEO-JT com portaria publicada. == Saída == SIGEO-JT aguardando comprovação de deslocamento. == Atividades == # Se ressarcimento executar procedimentos cabíveis de devolução. (A21) # Proceder aos cálculos das diárias em consonância com a autorização contida na Portaria, além do adicional de deslocamento, observando-se, todavia, as restrições orçamentárias vigen...')
• 17h53min de 14 de agosto de 2025 ‎A11. NUPI - Publicar Portaria(concessão diarias servidor) (his | editar) ‎[521 bytes] ‎Laleal (discussão | contribs) (Criou página com '== Objetivo == Publicar portaria. == Responsável == NUPI == Entrada == SIGEO-JT com portaria assinada. == Saída == SIGEO-JT com portaria publicada. == Atividades == # Receber o SIGEO-JT de concessão de diárias de servidor até as 16:00hs (após este horário a publicação ficará para o dia seguinte). # Publicar portaria. # Certificar no SIGEO-JT de concessão de diárias de servidor. # Enviar tarefa no SIGEO-JT de concessão de diárias de servidor para a SOF...')
• 17h50min de 14 de agosto de 2025 ‎A10. DG - Emitir Portaria(concessão diarias servidor) (his | editar) ‎[1 223 bytes] ‎Laleal (discussão | contribs) (Criou página com '== Objetivo == Emitir portaria conforme deliberada. == Responsável == DG == Entrada == SIGEO-JT com diárias solicitadas ou SIGEO-JT com solicitação de nova portaria. == Saída == SIGEO-JT com portaria assinada e anexada ao Processo administrativo de concessão de diárias de servidor e tarefa do SIGEO-JT transferida para publicação de portaria. == Atividades == # Após consultar o SIGEO-JT se o pedido de concessão foi solicitado. # Redigir minuta de Portari...')
• 17h47min de 14 de agosto de 2025 ‎A9. CSI - Solicitar diárias no SIGEO/JT do APJ(concessão diarias servidor) (his | editar) ‎[1 323 bytes] ‎Laleal (discussão | contribs) (Criou página com '== Objetivo == Solicitar diárias do APJ no sistema SIGEO-JT. == Responsável == CSI == Entrada == Processo administrativo de concessão de diárias de servidor encaminhado para ciência e elaboração da competente proposta de concessão de diárias do APJ, por intermédio do SIGEO/JT == Saída == SIGEO-JT com diárias solicitadas. == Atividades == # Acessar o SIGEO-JT. # Solicitar diárias conforme deliberadas. # Informar no processo administrativo de concessão d...')
• 17h40min de 14 de agosto de 2025 ‎A8. UR - Solicitar diárias no Sigeo(concessão diarias servidor) (his | editar) ‎[1 333 bytes] ‎Laleal (discussão | contribs) (Criou página com '== Objetivo == Solicitar diárias no sistema SIGEO-JT. == Responsável == UR (servidor requisitante) == Entrada == Processo administrativo de concessão de diárias de servidor encaminhado para ciência e elaboração da competente proposta de concessão de diárias,por intermédio do SIGEO/JT == Saída == SIGEO-JT com diárias solicitadas. == Atividades == # Acessar o SIGEO-JT. # Solicitar diárias conforme deliberadas. # Informar no processo administrativo de conce...')
• 17h36min de 14 de agosto de 2025 ‎A7. CGP - Definir vôo(concessão diarias servidor) (his | editar) ‎[1 103 bytes] ‎Laleal (discussão | contribs) (Criou página com '== Objetivo == Definir o voo e emitir bilhete aéreo. == Responsável == CGP == Entrada == Processo administrativo de concessão de diárias de servidor (passagem aérea) postado para definição de vôo. == Saída == Processo administrativo de concessão de diárias de servidor encaminhado ao DG para emissão de portaria (A10). == Atividades == # Definido o vôo, autoriza-se a compra da passagem aérea no sistema da empresa contratada. # Após confirmação pela e...')
• 17h22min de 14 de agosto de 2025 ‎A6. CGP - Emissão de passagem(concessão diarias servidor) (his | editar) ‎[1 567 bytes] ‎Laleal (discussão | contribs) (Criou página com '== Objetivo == Emitir passagem aérea. == Responsável == CGP == Entrada == Processo administrativo de concessão de diárias de servidor encaminhado para emissão de passagem aérea. == Saída == Processo administrativo de concessão de diárias de servidor (passagem aérea) postado para definição de vôo, ou Processo administrativo de concessão de diárias de servidor (passagem aérea) encaminhado ao DG para nova deliberação. == Atividades == # Analisar (de...')
• 17h17min de 14 de agosto de 2025 ‎A5. DG - Efetivar procedimentos cabíveis(concessão diarias servidor) (his | editar) ‎[1 976 bytes] ‎Laleal (discussão | contribs) (Criou página com '== Objetivo == Efetuar os procedimentos necessários para efetivação da concessão de diárias. == Responsável == DG == Entrada == Processo administrativo de concessão de diárias de servidor encaminhado para efetivar procedimentos cabíveis. == Saída == Processo administrativo de concessão de diárias de servidor encaminhado à UR para ciência e elaboração da proposta de concessão de diárias ou encaminhado à CGP, para emissão de passagem aérea, se for...')
• 17h12min de 14 de agosto de 2025 ‎A4. DG - Tomar ciência e deliberar(concessão diarias servidor) (his | editar) ‎[1 019 bytes] ‎Laleal (discussão | contribs) (Criou página com '== Objetivo == Tomar ciência da existência ou não de disponibilidade orçamentária para custear as despesas.Tomar ciência da existência ou não de disponibilidade orçamentária para custear as despesas. == Responsável == DG == Entrada == Processo administrativo de concessão de diárias de servidor com informação de disponibilidade orçamentária. == Saída == Processo administrativo de concessão de diárias de servidor: encaminhado ao DG para efetivar proc...')
• 17h07min de 14 de agosto de 2025 ‎A3. SOF - Informar disponibilidade orçamentária(concessão diarias servidor) (his | editar) ‎[972 bytes] ‎Laleal (discussão | contribs) (Criou página com '== Objetivo == Informar a existência ou não de disponibilidade orçamentária para custear as despesas. == Responsável == SOF == Entrada == Processo administrativo de concessão de diárias de servidor com conformidade aprovada. == Saída == Processo administrativo de concessão de diárias de servidor com informação de disponibilidade orçamentária. == Atividades == # Analisar o processo administrativo de concessão de diárias de servidor. # Informar se h...')
• 17h03min de 14 de agosto de 2025 ‎A2. DG - Verificar conformidade(concessão diarias servidor) (his | editar) ‎[1 240 bytes] ‎Laleal (discussão | contribs) (Criou página com '== Objetivo == Analisar a conformidade do processo administrativo de concessão de diárias de servidor. == Responsável == DG == Entrada == Processo administrativo de concessão de diárias de servidor == Saída == Processo administrativo de concessão de diárias de servidor com análise de conformidade == Atividades == # Analisar processo administrativo de concessão de diárias de servidor: #: a. Verificar preliminarmente a natureza do pedido; #: a. Verificar...')
• 16h58min de 14 de agosto de 2025 ‎A1. UR - Abrir processo administrativo de concessão de diárias de servidor(concessão diarias servidor) (his | editar) ‎[1 024 bytes] ‎Laleal (discussão | contribs) (Criou página com '== Objetivo == Solicitar diárias de servidor. == Responsável == UR ou SGP == Entrada == Solicitação de concessão de diárias de servidor == Saída == Abertura de processo administrativo de concessão de diárias de servidor == Atividades == # Instruir processo: #: a. Objeto; #: b. Destino; #: c. Período e horário do evento e deslocamento; #: d. Informação da data de ida e de retorno; #: e. Informar o meio de locomoção(se veículo oficial, próprio, rodovi...')
• 16h37min de 14 de agosto de 2025 ‎Concessão diárias de Servidores vesão 1 (his | editar) ‎[8 294 bytes] ‎Laleal (discussão | contribs) (Criou página com '== Descrição do Processo == === Objetivo do processo === O processo “Concessão de Diárias - Servidores” tem a finalidade de conceder diárias aos servidores no âmbito do TRT 13ª Região. Possui 27 atividades e 7 atores participam deste processo, que está estruturado da seguinte forma: * A1. UR - Abrir processo administrativo de concessão de diárias de servidor; * A2. DG - Verificar conformidade; * A3. SOF - Informar disponibilidade orçamentária; * A4. DG...')
• 20h40min de 17 de junho de 2025 ‎A22. Arquivar(auditoria 2024 versão 2.1) (his | editar) ‎[590 bytes] ‎Laleal (discussão | contribs) (Criou página com '== Objetivo == Despachar o arquivamento dos Proads (Auditoria, RDI, Achados). == Responsável == Diretor da Secaud == Entrada == Proad de auditoria com despacho informando conclusão do processo de auditoria e solicitando o arquivamento do Proad de auditoria, Proad de RDI e Proad de achados) == Saída == Proad de auditoria arquivado e Proad de RDI e Proad de achados arquivados se houver == Atividades == # Elaborar despacho determinando o arquivamento do Proad de aud...')
• 20h40min de 17 de junho de 2025 ‎A21. Verificar providências adicionais para conclusão do processo(auditoria 2024 versao 2.1) (his | editar) ‎[810 bytes] ‎Laleal (discussão | contribs) (Criou página com '== Objetivo == Verificar se existem providências adicionais a serem realizadas antes da conclusão do processo. == Responsável == Equipe de Auditoria == Entrada == Proad de auditoria com certificação de envio do Formulário QMCA3. == Saída == Proad de auditoria com despacho informando conclusão do processo de auditoria e solicitando o arquivamento do proad de auditoria, proad de RDI e proad de achados) == Atividades == # Verificar se houve abertura de monitora...')
• 20h39min de 17 de junho de 2025 ‎A20. Elaborar respostas ao QMCA3;(auditoria 2024 versão 2.1) (his | editar) ‎[603 bytes] ‎Laleal (discussão | contribs) (Criou página com '== Objetivo == Responder ao Questionário de Monitoramento Contínuo de Auditoria destinado ao Gestor da Unidade Auditada. == Responsável == Gestor da Unidade Auditada == Entrada == Proad de auditoria com certificação de envio do Formulário QMCA2. == Saída == Proad de auditoria com certificação de envio do Formulário QMCA3. == Atividades == # Responder e enviar formulário Google referente ao Questionário de Monitoramento Contínuo de Auditoria destinado...')
• 20h38min de 17 de junho de 2025 ‎A19. Elaborar respostas ao QMCA2(auditoria 2024 versão 2.1) (his | editar) ‎[670 bytes] ‎Laleal (discussão | contribs) (Criou página com '== Objetivo == Responder ao Questionário de Monitoramento Contínuo de Auditoria destinado ao Supervisor da auditoria. == Responsável == Diretor da Secaud == Entrada == Proad de auditoria com despacho da presidência tomando ciência do relatório final e determinando o cumprimento das recomendações de auditoria. == Saída == Proad de auditoria com certificação de envio do Formulário QMCA2. == Atividades == # Responder e enviar formulário Google referente a...')
• 20h37min de 17 de junho de 2025 ‎A18. Despachar relatório(auditoria 2024 versão 2.1) (his | editar) ‎[628 bytes] ‎Laleal (discussão | contribs) (Criou página com '== Objetivo == Tomar conhecimento do Relatório final e determinar o cumprimento das recomendações de auditoria. == Responsável == SGP == Entrada == Proad de auditoria com despacho de encaminhamento ao Desembargador Presidente. == Saída == Proad de auditoria com despacho da presidência tomando ciência do relatório final e determinando o cumprimento das recomendações de auditoria. == Atividades == # Tomar ciência dos resultados do trabalho de auditoria at...')
• 20h35min de 17 de junho de 2025 ‎A17. Despachar processo ao presidente do TRT(auditoria 2024 versão 2.1) (his | editar) ‎[429 bytes] ‎Laleal (discussão | contribs) (Criou página com '== Objetivo == Encaminhar o Relatório final da auditoria para ciência do Desembargador Presidente. == Responsável == Diretor da Secaud. == Entrada == Proad de auditoria com Relatório final acostado. == Saída == Proad de auditoria com despacho de encaminhamento ao Desembargador Presidente. == Atividades == # Elaborar o despacho de encaminhamento; 2. Enviar Proad de Auditoria à Secretaria-Geral da Presidência(A17).')
• 20h35min de 17 de junho de 2025 ‎A16. Elaborar relatório final de auditoria(auditoria 2024 versão 2.1) (his | editar) ‎[929 bytes] ‎Laleal (discussão | contribs) (Criou página com '== Objetivo == Relatar todo o trabalho desenvolvido. == Responsável == Equipe de auditoria. == Entrada == Recomendações de auditoria validadas. == Saída == Proad de auditoria com Relatório final acostado. == Atividades == # Consolidar as informações resultantes da execução da auditoria, a qual deve conter os seguintes elementos: #:: a) Capa e folha de rosto; #:: b) Sumário Executivo (highlight); #:: c) Lista de siglas e de abreviaturas; #:: d) Sumário; #...')
• 20h34min de 17 de junho de 2025 ‎A15. Realizar reunião de encerramento(auditoria 2024 versão 2.1) (his | editar) ‎[512 bytes] ‎Laleal (discussão | contribs) (Criou página com '== Objetivo == Informar à unidade auditada da conclusão da etapa de execução da auditoria e discussão sobre as propostas de recomendações preliminares. == Responsável == Equipe de auditoria == Entrada == Recomendações Preliminares de Auditoria. == Saída == Recomendações de auditoria validadas. == Atividades == # Realizar a reunião de encerramento com a unidade auditada; # Apresentar as recomendações preliminares de auditoria; # Consolidar a elabora...')
• 20h33min de 17 de junho de 2025 ‎A14. Analisar a manifestação da UA e elaborar as recomendações preliminares(auditoria 2024 versão 2.1) (his | editar) ‎[551 bytes] ‎Laleal (discussão | contribs) (Criou página com '== Objetivo == Analisar justificativas apresentadas pela Unidade Auditada e com base nelas, elaborar recomendações preliminares de auditoria. == Responsável == Equipe de auditoria. == Entrada == Proad da RDI ou Proad de Achados com Quadro de Resultados Preliminares e manifestação da UA . == Saída == Recomendações Preliminares de Auditoria. == Atividades == # Analisar a manifestação da unidade auditada; # Elaborar recomendações preliminares de auditoria;...')
• 20h32min de 17 de junho de 2025 ‎A13. Manifestar-se sobre os achados(auditoria 2024 versão 2.1) (his | editar) ‎[622 bytes] ‎Laleal (discussão | contribs) (Criou página com '== Objetivo == Dar oportunidade ao auditado para se manifestar sobre o quadro de resultados preliminares. == Responsável == Unidade auditada == Entrada == Proad da RDI ou Proad de Achados com Quadro de resultados preliminares. == Saída == Proad da RDI ou Proad de Achados com Quadro de Resultados Preliminares com manifestação da UA == Atividades == # Analisar o Quadro de Resultados Preliminares; # Fazer as anotações e/ou consultas que julgar pertinentes; # D...')
• 20h31min de 17 de junho de 2025 ‎A12. Protocolizar ou acostar quadro de resultados preliminares(auditoria 2024 versao 2.1) (his | editar) ‎[818 bytes] ‎Laleal (discussão | contribs) (Criou página com '== Objetivo == Protocolizar ou acostar a protocolo de RDI o quadro de resultados preliminares e enviar para a(s) unidade(s) auditada(s) == Responsável == Diretor da Secaud == Entrada == Quadro de Resultados Preliminares. == Saída == Protocolo da RDI com quadro de resultados acostado ou Protocolo de achados (Proad de achados) aberto e enviado para a(s) unidade(s) auditada(s) == Atividades == # Se a unidade auditada já tiver RDI, acostar quadro de resultados pre...')
• 20h31min de 17 de junho de 2025 ‎A11. Elaborar quadro de resultados preliminares(auditoria 2024 versao 2.1) (his | editar) ‎[1 458 bytes] ‎Laleal (discussão | contribs) (Criou página com 'Formação de papel de trabalho que evidencie a relação lógica entre as técnicas aplicadas, os respectivos achados de auditoria, as causas identificadas, os efeitos incorridos pelo achado, a situação ideal (aquela que deveria ter sido encontrada). == Responsável == Equipe de auditoria == Entrada == Conclusões de auditoria. == Saída == Quadro de Resultados Preliminares == Atividades == # Elaborar o Quadro de Resultados Preliminares, observando os seguintes...')
• 20h30min de 17 de junho de 2025 ‎A10. Executar a auditoria(auditoria 2024 versão 2.1) (his | editar) ‎[515 bytes] ‎Laleal (discussão | contribs) (Criou página com '== Objetivo == Realizar os exames necessários para formação da convicção da equipe a fim de responder às questões de auditoria. == Responsável == Equipe de auditoria == Entrada == Proad da RDI ou evidências coletadas diretamente == Saída == Conclusões de auditoria == Atividades == # Utilizar a metodologia definida no planejamento da auditoria; # Realizar os exames de auditoria; # Se houver achados de auditoria, elaborar quadro de resultados(A11) # Se não...')
• 20h30min de 17 de junho de 2025 ‎A9. Providenciar dados e informações(auditoria 2024 versao 2.1) (his | editar) ‎[392 bytes] ‎Laleal (discussão | contribs) (Criou página com '== Objetivo == Prestar as informações e documentos solicitados na RDI. == Responsável == Unidade auditada == Entrada == Proad da RD. == Saída == Proad da RDI com as informações e documentos solicitados. == Atividades == # Conhecer as demandas da RDI; # Providenciar os dados e informações necessários no Proad da RDI; # Devolver o Proad da RDI à Secretaria de Auditoria. (A10).')
• 20h29min de 17 de junho de 2025 ‎A8. Protocolizar RDI(auditoria 2024 versão 2.1) (his | editar) ‎[440 bytes] ‎Laleal (discussão | contribs) (Criou página com '== Objetivo == Abrir protocolo RDI (Proad RDI) e enviar para a(s) unidade(s) auditada(s). == Responsável == Diretor da Secaud == Entrada == RDI elaborada == Saída == Protocolo da RDI (Proad RDI) aberto e enviado para a(s) unidade(s) auditada(s) == Atividades == # Protocolizar RDI (abrir Proad de RDI); # Informar o número do Proad de RDI à equipe de auditoria; # Encaminhar Proad de RDI para ciência das Unidades Auditadas.(A9).')
• 20h25min de 17 de junho de 2025 ‎A7. Verificar a necessidade de requisição de documentos e/ou Informações (RDI)(auditoria 2024 versão 2.1) (his | editar) ‎[706 bytes] ‎Laleal (discussão | contribs) (Criou página com '== Objetivo == Obter os documentos ou as informações necessárias para a instrução dos trabalhos. == Responsável == Equipe de auditoria == Entrada == Proad de auditoria com reunião de auditoria realizada. == Saída == RDI elaborada ou evidências coletadas diretamente. == Atividades == # Consultar matriz de planejamento e programa de trabalho da auditoria para verificar as informações e os documentos que poderão ser requeridos aos auditados; # Se necess...')
• 20h16min de 17 de junho de 2025 ‎A6. Realizar reunião inaugural(auditoria 2024 versão 2.1) (his | editar) ‎[545 bytes] ‎Laleal (discussão | contribs) (Criou página com '== Objetivo == Realizar reunião de auditoria, esclarecer os objetivos da auditoria e sanar eventuais dúvidas. == Responsável == Equipe de Auditoria == Entrada == Proad de auditoria com Programa de Trabalho da auditoria e Reunião Agendada. == Saída == Proad de auditoria com reunião de auditoria realizada. == Atividades == # Informar e esclarecer a unidade auditada sobre os objetivos, dinâmica, cronograma, critérios e escopo da auditoria; # Concordância pela...')
• 20h16min de 17 de junho de 2025 ‎A5. Protocolizar programa de trabalho e agendar Reunião de Abertura da Auditoria(auditoria 2024 versão 2.1) (his | editar) ‎[644 bytes] ‎Laleal (discussão | contribs) (Criou página com '== Objetivo == Protocolizar/Inserir o programa de trabalho da auditoria no Proad de auditoria para a UA e agendar no Google Agenda a Reunião de Abertura da Auditoria . == Responsável == Diretor da Secaud == Entrada == Programa de Trabalho de Auditoria == Saída == Proad de auditoria com Programa de Trabalho da auditoria e Reunião Agendada. == Atividades == # Protocolizar/inserir Programa de Trabalho da Auditoria no Proad de auditoria; # Agendar reunião de abertur...')
• 20h15min de 17 de junho de 2025 ‎A4. Planejar Auditoria(auditoria 2024 versão 2.1) (his | editar) ‎[665 bytes] ‎Laleal (discussão | contribs) (Criou página com '== Objetivo == Definir diretrizes de execução de auditoria. == Responsável == Equipe de Auditoria == Entrada == Proad de auditoria com ciência da unidade auditada. == Saída == Documentação de Entendimento do Objeto, Matriz de Avaliação de Riscos e Controles, Programa de Trabalho de Auditoria e Data da Reunião de Abertura definida. == Atividades == # Realizar a avaliação geral do objeto; # Realizar o entendimento do objeto; # Realizar o entendimento do...')
• 20h14min de 17 de junho de 2025 ‎A3 Tomar ciência da auditoria(auditoria 2024 versão 2.1) (his | editar) ‎[334 bytes] ‎Laleal (discussão | contribs) (Criou página com '== Objetivo == Tomar ciência da abertura da auditoria. == Responsável == Unidade Auditada == Entrada == Proad de auditoria com comunicado de auditoria. == Saída == Proad de auditoria com ciência da unidade auditada. == Atividades == # Tomar ciência da realização de auditoria e devolver o Proad de auditoria à Secaud.(A4)')

(Mais novas | Mais antigas) Ver (50 posteriores | 50 anteriores) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)