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(Mais novas | Mais antigas) Ver (50 posteriores | 50 anteriores) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)- 18h04min de 20 de março de 2019 Laleal discussão contribs criou a página Arquivo:Ata54.projeto.processo.adm.fiscalizacao.pdf (Uploaded with SimpleBatchUpload)
- 18h04min de 20 de março de 2019 Laleal discussão contribs carregou Arquivo:Ata54.projeto.processo.adm.fiscalizacao.pdf (Uploaded with SimpleBatchUpload)
- 18h04min de 20 de março de 2019 Laleal discussão contribs criou a página Arquivo:Ata53.projeto.processo.adm.fiscalizacao.pdf (Uploaded with SimpleBatchUpload)
- 18h04min de 20 de março de 2019 Laleal discussão contribs carregou Arquivo:Ata53.projeto.processo.adm.fiscalizacao.pdf (Uploaded with SimpleBatchUpload)
- 17h54min de 20 de março de 2019 Laleal discussão contribs criou a página A17.Despachar processo ao Presidente(Fiscalização) (Criou página com '== Objetivo == Encaminhar o Relatório para ciência ao Desembargador Presidente. == Responsável == Diretor da SCI. == Entrada == Processo de fiscalização. == Saída ==...')
- 17h51min de 20 de março de 2019 Laleal discussão contribs criou a página A16.Realizar Reunião de Encerramento de Fiscalização(Fiscalização) (Criou página com '== Objetivo == Informar à unidade fiscalizada da conclusão da fiscalização. == Responsável == responsável(is) pela fiscalização == Entrada == Relatório Final da fis...')
- 17h49min de 20 de março de 2019 Laleal discussão contribs criou a página A15.Revisar o Processo de Fiscalização(Fiscalização) (Criou página com '== Objetivo == Efetuar o controle de qualidade da fiscalização realizada. == Responsável == Diretor da SCI. == Entrada == Processo de fiscalização. == Saída == Formul...')
- 17h47min de 20 de março de 2019 Laleal discussão contribs criou a página A14.Submeter ao Diretor da SCI(Fiscalização) (Criou página com '== Objetivo == Apresentar o relatório final ao Diretor para revisão. == Responsável == responsável(is) pela fiscalização. == Entrada == Relatório. == Saída == Encam...')
- 17h46min de 20 de março de 2019 Laleal discussão contribs criou a página A13.Elaborar Relatório de Fiscalização(Fiscalização) (Criou página com '== Objetivo == Relatar todo o trabalho desenvolvido. == Responsável == responsável(is) pela fiscalização. == Entrada == Todos os papéis de trabalho. == Saída == Relat...')
- 17h42min de 20 de março de 2019 Laleal discussão contribs criou a página A12.Elaborar Matriz de Responsabilização(Fiscalização) (Criou página com '== Objetivo == Identificar os responsáveis que contribuíram ou deram causa ao ato administrativo objeto do achado. == Responsável == responsável(is) pela fiscalização....')
- 17h39min de 20 de março de 2019 Laleal discussão contribs criou a página A11.Contraditório da Unidade Fiscalizada(Fiscalização) (Criou página com '== Objetivo == Dar oportunidade ao fiscalizado para se manifestar sobre a matriz de achados. == Responsável == Unidade fiscalizada == Entrada == Matriz de achados. == Saí...')
- 17h36min de 20 de março de 2019 Laleal discussão contribs criou a página A10.Elaborar Matriz de achados(Fiscalização) (Criou página com '== Objetivo == Formação de papel de trabalho que evidencie a relação lógica entre as técnicas aplicadas, os respectivos achados de fiscalização, as causas identificada...')
- 17h33min de 20 de março de 2019 Laleal discussão contribs criou a página A9.Providenciar dados e informações(Fiscalização) (Criou página com '== Objetivo == Prestar as informações e documentos solicitados na RDI e demais informações julgadas pertinentes. == Responsável == Unidade fiscalizada. == Entrada == RD...')
- 17h31min de 20 de março de 2019 Laleal discussão contribs criou a página A8.Executar a fiscalização(Fiscalização) (Criou página com '== Objetivo == Realizar os exames necessários para formação da convicção da equipe a fim de responder as questões da fiscalização. == Responsável == responsável(is)...')
- 20h18min de 19 de março de 2019 Laleal discussão contribs criou a página A7.Requisitar Documentos e ou Informações (RDI)(Fiscalização) (Criou página com '== Objetivo == Informar ao setor que será fiscalizado da abertura da fiscalização, esclarecer seus objetivos e sanar eventuais dúvidas. == Responsável == responsável(is...')
- 20h16min de 19 de março de 2019 Laleal discussão contribs criou a página A6.Realizar Reunião Inaugural na(s) unidade(s) fiscalizada(s)(Fiscalização) (Criou página com '== Objetivo == Informar ao setor que será fiscalizado da abertura da fiscalização, esclarecer seus objetivos e sanar eventuais dúvidas. == Responsável == responsável(is...')
- 20h14min de 19 de março de 2019 Laleal discussão contribs criou a página A5.Elaborar Matriz de Planejamento de Fiscalização(Fiscalização) (Criou página com '== Objetivo == Definir diretrizes de execução de fiscalização. == Responsável == Líder ou responsável pela fiscalização. == Entrada == Comunicado de fiscalização....')
- 20h11min de 19 de março de 2019 Laleal discussão contribs criou a página A4.Protocolizar comunicado de fiscalização(Fiscalização) (Criou página com '== Objetivo == Elaborar o comunicado aos servidores da SCI sobre o início da fiscalização. == Responsável == Assistente de Diretor. == Entrada == Plano anual e definiç...')
- 20h09min de 19 de março de 2019 Laleal discussão contribs criou a página A3.Definir o(s) responsável(is) pela fiscalização(Fiscalização) (Criou página com '== Objetivo == Definir o(s) responsável(is) pela fiscalização. == Responsável == Diretor da Secretaria de Controle Interno. == Entrada == Plano anual de auditoria/fiscal...')
- 20h07min de 19 de março de 2019 Laleal discussão contribs criou a página A2.Atender determinação superior(Fiscalização) (Criou página com '== Objetivo == Verificar qual fiscalização a ser realizada. == Responsável == Assistente do Diretor. == Entrada == Determinação superior. == Saída == Comunicado de fi...')
- 20h01min de 19 de março de 2019 Laleal discussão contribs criou a página A1.Consultar Plano Anual de Auditoria/Fiscalização(Fiscalização) (Criou página com '== Objetivo == Formalizar a solicitação de aposentadoria. == Responsável == Servidor. == Entrada == Requerimento no Sistema de Protocolo Administrativo – SISPAE conside...')
- 18h59min de 19 de março de 2019 Laleal discussão contribs criou a página Arquivo:Ato 209.2016.fiscalizacao.pdf (Uploaded with SimpleBatchUpload)
- 18h59min de 19 de março de 2019 Laleal discussão contribs carregou Arquivo:Ato 209.2016.fiscalizacao.pdf (Uploaded with SimpleBatchUpload)
- 18h38min de 19 de março de 2019 Laleal discussão contribs criou a página Arquivo:Form06.pop.fiscalizacao.pdf (Uploaded with SimpleBatchUpload)
- 18h38min de 19 de março de 2019 Laleal discussão contribs carregou Arquivo:Form06.pop.fiscalizacao.pdf (Uploaded with SimpleBatchUpload)
- 17h25min de 19 de março de 2019 Laleal discussão contribs criou a página Fiscalização (Criou página com '== Descrição do Processo == === Objetivo do processo === O processo “Aposentadoria de servidores(voluntária)” tem a finalidade de conceder aposentadoria do servidor (A...')
- 18h24min de 18 de março de 2019 Laleal discussão contribs criou a página Arquivo:Form05.pop.ejud.final.revisaofinal.v2.pdf (Uploaded with SimpleBatchUpload)
- 18h24min de 18 de março de 2019 Laleal discussão contribs carregou Arquivo:Form05.pop.ejud.final.revisaofinal.v2.pdf (Uploaded with SimpleBatchUpload)
- 17h42min de 18 de março de 2019 Laleal discussão contribs criou a página A33. EJUD - Arquivar protocolo(Contratação de Empresa para Capacitação de Servidor por Inexigibilidade) (Criou página com '== Objetivo == Arquivar protocolo de contratação. == Responsável == EJUD (Coordenadoria da Escola Judicial). == Entrada == Protocolo de contratação. == Saída == Ar...')
- 17h40min de 18 de março de 2019 Laleal discussão contribs criou a página A32. Analisar AQ(Contratação de Empresa para Capacitação de Servidor por Inexigibilidade) (Criou página com '== Objetivo == Analisar aspectos relativos a Adicional de Qualificação (AQ). == Responsável == SEGEPE. == Entrada == Protocolo de contratação. == Saída == Análise...')
- 17h38min de 18 de março de 2019 Laleal discussão contribs criou a página A31. Registrar nos assentamentos funcionais(Contratação de Empresa para Capacitação de Servidor por Inexigibilidade) (Criou página com '== Objetivo == Registrar os afastamentos nos assentamentos funcionais do servidor. == Responsável == CAPPE. == Entrada == Protocolo de contratação. == Saída == Regis...')
- 17h36min de 18 de março de 2019 Laleal discussão contribs criou a página A30. Tomar ciência do pagamento e dar outras providências(Contratação de Empresa para Capacitação de Servidor por Inexigibilidade) (Criou página com '== Objetivo == Finalizar as tratativas da capacitação. == Responsável == EJUD (Coordenadoria da Escola Judicial). == Entrada == Protocolo de contratação. == Saída...')
- 17h34min de 18 de março de 2019 Laleal discussão contribs criou a página A29. Efetuar pagamento(Contratação de Empresa para Capacitação de Servidor por Inexigibilidade) (Criou página com '== Objetivo == Emitir Ordem Bancária (OB) para efetivar o pagamento da contratação. == Responsável == SPF e OD da Escola. == Entrada == Protocolo de contratação. ==...')
- 17h32min de 18 de março de 2019 Laleal discussão contribs criou a página A28. Autorizar pagamento(Contratação de Empresa para Capacitação de Servidor por Inexigibilidade) (Criou página com '== Objetivo == Autorizar o pagamento. == Responsável == EJUD (Coordenadoria da Escola Judicial). == Entrada == Protocolo de contratação. == Saída == Despacho autoriz...')
- 17h31min de 18 de março de 2019 Laleal discussão contribs criou a página A27. Liquidar fatura(Contratação de Empresa para Capacitação de Servidor por Inexigibilidade) (Criou página com '== Objetivo == Verificar a regularidade do pagamento. == Responsável == SPF. == Entrada == Protocolo de contratação. == Saída == Termo de liquidação. == Atividade...')
- 17h29min de 18 de março de 2019 Laleal discussão contribs criou a página A26. Atestar o serviço(Contratação de Empresa para Capacitação de Servidor por Inexigibilidade) (Criou página com '== Objetivo == Confirmar a realização do evento. == Responsável == EJUD (Coordenadoria da Escola Judicial). == Entrada == Protocolo de contratação. == Saída == Ser...')
- 17h26min de 18 de março de 2019 Laleal discussão contribs criou a página A25. Subprocesso Concessão de Diárias(Contratação de Empresa para Capacitação de Servidor por Inexigibilidade) (Criou página com '== Objetivo == As atividades de solicitação de diárias estão detalhadas no subprocesso “Concessão de Diárias” do TRT, institucionalizado por meio do ATO TRT GP nº 3...')
- 17h24min de 18 de março de 2019 Laleal discussão contribs criou a página A24. Efetivar a contratação(Contratação de Empresa para Capacitação de Servidor por Inexigibilidade) (Criou página com '== Objetivo == Realizar os procedimentos necessários para efetivação da contratação. == Responsável == EJUD (Coordenadoria da Escola Judicial). == Entrada == Protocol...')
- 17h18min de 18 de março de 2019 Laleal discussão contribs criou a página A23. Emitir passagem(Contratação de Empresa para Capacitação de Servidor por Inexigibilidade) (Criou página com '== Objetivo == Emitir passagem aérea para servidor que irá participar da ação de capacitação. == Responsável == GDG. == Entrada == Protocolo de contratação. == Sa...')
- 17h15min de 18 de março de 2019 Laleal discussão contribs criou a página A22. Publicar extrato do contrato (DOU)(Contratação de Empresa para Capacitação de Servidor por Inexigibilidade) (Criou página com '== Objetivo == Publicar extrato do contrato. == Responsável == NUPI. == Entrada == Protocolo de contratação. == Saída == Protocolo de contratação com extrato do cont...')
- 17h12min de 18 de março de 2019 Laleal discussão contribs criou a página A21. Formalizar contrato(Contratação de Empresa para Capacitação de Servidor por Inexigibilidade) (Criou página com '== Objetivo == Realizar os procedimentos necessários para formalização e assinatura do contrato. == Responsável == NC. == Entrada == Protocolo de contratação. == S...')
- 17h10min de 18 de março de 2019 Laleal discussão contribs criou a página A20. Emitir /anexar empenho(Contratação de Empresa para Capacitação de Servidor por Inexigibilidade) (Criou página com '== Objetivo == Empenhar a despesa. == Responsável == SPF (Secretaria de Planejamento e Finanças). == Entrada == Protocolo de contratação. == Saída == Protocolo de co...')
- 17h08min de 18 de março de 2019 Laleal discussão contribs criou a página A19. Publicar extrato de inexigibilidade (DOU)(Contratação de Empresa para Capacitação de Servidor por Inexigibilidade) (Criou página com '== Objetivo == Publicar o extrato de inexigibilidade. == Responsável == NUPI. == Entrada == Protocolo de contratação. == Saída == Protocolo de contratação com extra...')
- 17h03min de 18 de março de 2019 Laleal discussão contribs criou a página A18. Preparar extrato de inexigibilidade(Contratação de Empresa para Capacitação de Servidor por Inexigibilidade) (Criou página com '== Objetivo == Preparar o extrato de inexigibilidade, para publicação. == Responsável == NC (Núcleo de Contrato). == Entrada == Protocolo de contratação. == Saída...')
- 16h59min de 18 de março de 2019 Laleal discussão contribs criou a página A17. Ratificar inexigibilidade(Contratação de Empresa para Capacitação de Servidor por Inexigibilidade) (Criou página com '== Objetivo == Ratificar a inexigibilidade, mediante análise dos requisitos. == Responsável == EJUD (Diretor da Escola Judicial). == Entrada == Protocolo de contrataçã...')
- 16h53min de 18 de março de 2019 Laleal discussão contribs criou a página A16. Aprovar Projeto Básico e declarar inexigibilidade;(Contratação de Empresa para Capacitação de Servidor por Inexigibilidade) (Criou página com '== Objetivo == Analisar o protocolo de contratação desde a solicitação inicial até o Projeto Básico para contratação pretendida, com relação aos aspectos administrat...')
- 16h49min de 18 de março de 2019 Laleal discussão contribs criou a página A15. Emitir parecer jurídico(Contratação de Empresa para Capacitação de Servidor por Inexigibilidade) (Criou página com '== Objetivo == Analisar o protocolo de contratação desde a solicitação inicial até o Projeto Básico para contratação pretendida, com relação aos aspectos jurídicos....')
- 16h45min de 18 de março de 2019 Laleal discussão contribs criou a página A14. Minutar contrato(Contratação de Empresa para Capacitação de Servidor por Inexigibilidade) (Criou página com '== Objetivo == Elaborar minuta de contrato. == Responsável == NC (Núcleo de Contratos) == Entrada == Protocolo de contratação. == Saída == Minuta de contrato. == Ati...')
- 16h42min de 18 de março de 2019 Laleal discussão contribs criou a página A13. Elaborar Projeto Básico(Contratação de Empresa para Capacitação de Servidor por Inexigibilidade) (Criou página com '== Objetivo == Elaborar o Projeto Básico para subsidiar a contratação. == Responsável == EJUD (Coordenadoria da Escola Judicial). == Entrada == Protocolo de contrataç...')
- 16h38min de 18 de março de 2019 Laleal discussão contribs criou a página A12. Realizar pré-inscrição;(Contratação de Empresa para Capacitação de Servidor por Inexigibilidade) (Criou página com '== Objetivo == Realizar pré-inscrição na ação de treinamento, se ainda não tiver sido feita. == Responsável == EJUD (Coordenadoria da Escola Judicial). == Entrada ==...')