Contribuições do(a) usuário(a) Laleal
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- 20h02min de 20 de março de 2019 dif his +699 Licitação →Normativos Pertinentes
- 19h43min de 20 de março de 2019 dif his −76 Licitação →Normativos Pertinentes
- 19h35min de 20 de março de 2019 dif his +4 Licitação
- 19h33min de 20 de março de 2019 dif his −4 Licitação
- 19h33min de 20 de março de 2019 dif his 0 N Arquivo:Ato licitacao 544.2015.pdf Uploaded with SimpleBatchUpload atual
- 19h11min de 20 de março de 2019 dif his +6 Licitação →Ato de institucionalização do processo
- 18h56min de 20 de março de 2019 dif his 0 N Arquivo:Form05.pop.in05.licitacao.final.09.2018.pdf Uploaded with SimpleBatchUpload atual
- 18h53min de 20 de março de 2019 dif his +4 Licitação
- 18h48min de 20 de março de 2019 dif his −979 Licitação
- 18h43min de 20 de março de 2019 dif his +6 Licitação
- 18h43min de 20 de março de 2019 dif his +4 Licitação
- 18h42min de 20 de março de 2019 dif his +16 Licitação
- 18h16min de 20 de março de 2019 dif his +7 894 Licitação
- 18h09min de 20 de março de 2019 dif his +4 Página principal
- 18h07min de 20 de março de 2019 dif his −914 Fiscalização
- 18h04min de 20 de março de 2019 dif his 0 N Arquivo:Ata53.projeto.processo.adm.fiscalizacao.pdf Uploaded with SimpleBatchUpload atual
- 17h56min de 20 de março de 2019 dif his −101 Fiscalização
- 17h54min de 20 de março de 2019 dif his +362 N A17.Despachar processo ao Presidente(Fiscalização) Criou página com '== Objetivo == Encaminhar o Relatório para ciência ao Desembargador Presidente. == Responsável == Diretor da SCI. == Entrada == Processo de fiscalização. == Saída ==...' atual
- 17h51min de 20 de março de 2019 dif his +433 N A16.Realizar Reunião de Encerramento de Fiscalização(Fiscalização) Criou página com '== Objetivo == Informar à unidade fiscalizada da conclusão da fiscalização. == Responsável == responsável(is) pela fiscalização == Entrada == Relatório Final da fis...' atual
- 17h49min de 20 de março de 2019 dif his +451 N A15.Revisar o Processo de Fiscalização(Fiscalização) Criou página com '== Objetivo == Efetuar o controle de qualidade da fiscalização realizada. == Responsável == Diretor da SCI. == Entrada == Processo de fiscalização. == Saída == Formul...' atual
- 17h47min de 20 de março de 2019 dif his +321 N A14.Submeter ao Diretor da SCI(Fiscalização) Criou página com '== Objetivo == Apresentar o relatório final ao Diretor para revisão. == Responsável == responsável(is) pela fiscalização. == Entrada == Relatório. == Saída == Encam...' atual
- 17h46min de 20 de março de 2019 dif his +595 N A13.Elaborar Relatório de Fiscalização(Fiscalização) Criou página com '== Objetivo == Relatar todo o trabalho desenvolvido. == Responsável == responsável(is) pela fiscalização. == Entrada == Todos os papéis de trabalho. == Saída == Relat...' atual
- 17h42min de 20 de março de 2019 dif his +990 N A12.Elaborar Matriz de Responsabilização(Fiscalização) Criou página com '== Objetivo == Identificar os responsáveis que contribuíram ou deram causa ao ato administrativo objeto do achado. == Responsável == responsável(is) pela fiscalização....' atual
- 17h39min de 20 de março de 2019 dif his +452 N A11.Contraditório da Unidade Fiscalizada(Fiscalização) Criou página com '== Objetivo == Dar oportunidade ao fiscalizado para se manifestar sobre a matriz de achados. == Responsável == Unidade fiscalizada == Entrada == Matriz de achados. == Saí...' atual
- 17h36min de 20 de março de 2019 dif his +1 447 N A10.Elaborar Matriz de achados(Fiscalização) Criou página com '== Objetivo == Formação de papel de trabalho que evidencie a relação lógica entre as técnicas aplicadas, os respectivos achados de fiscalização, as causas identificada...' atual
- 17h33min de 20 de março de 2019 dif his 0 A9.Providenciar dados e informações(Fiscalização) atual
- 17h33min de 20 de março de 2019 dif his +437 N A9.Providenciar dados e informações(Fiscalização) Criou página com '== Objetivo == Prestar as informações e documentos solicitados na RDI e demais informações julgadas pertinentes. == Responsável == Unidade fiscalizada. == Entrada == RD...'
- 17h31min de 20 de março de 2019 dif his +497 N A8.Executar a fiscalização(Fiscalização) Criou página com '== Objetivo == Realizar os exames necessários para formação da convicção da equipe a fim de responder as questões da fiscalização. == Responsável == responsável(is)...' atual
- 17h29min de 20 de março de 2019 dif his +57 A7.Requisitar Documentos e ou Informações (RDI)(Fiscalização) atual
- 20h18min de 19 de março de 2019 dif his +502 N A7.Requisitar Documentos e ou Informações (RDI)(Fiscalização) Criou página com '== Objetivo == Informar ao setor que será fiscalizado da abertura da fiscalização, esclarecer seus objetivos e sanar eventuais dúvidas. == Responsável == responsável(is...'
- 20h16min de 19 de março de 2019 dif his +502 N A6.Realizar Reunião Inaugural na(s) unidade(s) fiscalizada(s)(Fiscalização) Criou página com '== Objetivo == Informar ao setor que será fiscalizado da abertura da fiscalização, esclarecer seus objetivos e sanar eventuais dúvidas. == Responsável == responsável(is...' atual
- 20h14min de 19 de março de 2019 dif his +800 N A5.Elaborar Matriz de Planejamento de Fiscalização(Fiscalização) Criou página com '== Objetivo == Definir diretrizes de execução de fiscalização. == Responsável == Líder ou responsável pela fiscalização. == Entrada == Comunicado de fiscalização....' atual
- 20h11min de 19 de março de 2019 dif his −3 A3.Definir o(s) responsável(is) pela fiscalização(Fiscalização) →Atividades atual
- 20h11min de 19 de março de 2019 dif his +458 N A4.Protocolizar comunicado de fiscalização(Fiscalização) Criou página com '== Objetivo == Elaborar o comunicado aos servidores da SCI sobre o início da fiscalização. == Responsável == Assistente de Diretor. == Entrada == Plano anual e definiç...' atual
- 20h09min de 19 de março de 2019 dif his +343 N A3.Definir o(s) responsável(is) pela fiscalização(Fiscalização) Criou página com '== Objetivo == Definir o(s) responsável(is) pela fiscalização. == Responsável == Diretor da Secretaria de Controle Interno. == Entrada == Plano anual de auditoria/fiscal...'
- 20h07min de 19 de março de 2019 dif his −1 A2.Atender determinação superior(Fiscalização) atual
- 20h07min de 19 de março de 2019 dif his +255 N A2.Atender determinação superior(Fiscalização) Criou página com '== Objetivo == Verificar qual fiscalização a ser realizada. == Responsável == Assistente do Diretor. == Entrada == Determinação superior. == Saída == Comunicado de fi...'
- 20h05min de 19 de março de 2019 dif his −3 A1.Consultar Plano Anual de Auditoria/Fiscalização(Fiscalização) →Atividades atual
- 20h04min de 19 de março de 2019 dif his −1 529 A1.Consultar Plano Anual de Auditoria/Fiscalização(Fiscalização)
- 20h01min de 19 de março de 2019 dif his +1 875 N A1.Consultar Plano Anual de Auditoria/Fiscalização(Fiscalização) Criou página com '== Objetivo == Formalizar a solicitação de aposentadoria. == Responsável == Servidor. == Entrada == Requerimento no Sistema de Protocolo Administrativo – SISPAE conside...'
- 19h20min de 19 de março de 2019 dif his +6 Fiscalização →Normativos Pertinentes
- 19h06min de 19 de março de 2019 dif his −1 Fiscalização →Normativos Pertinentes
- 19h04min de 19 de março de 2019 dif his −149 Fiscalização →Normativos Pertinentes
- 19h00min de 19 de março de 2019 dif his +9 Fiscalização →Ato de institucionalização do processo
- 18h59min de 19 de março de 2019 dif his 0 N Arquivo:Ato 209.2016.fiscalizacao.pdf Uploaded with SimpleBatchUpload atual
- 18h58min de 19 de março de 2019 dif his +17 Fiscalização →POP
- 18h55min de 19 de março de 2019 dif his −1 053 Fiscalização
- 18h39min de 19 de março de 2019 dif his −12 Fiscalização →POP
- 18h38min de 19 de março de 2019 dif his 0 N Arquivo:Form06.pop.fiscalizacao.pdf Uploaded with SimpleBatchUpload atual
- 18h37min de 19 de março de 2019 dif his −23 Fiscalização →Fluxo