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(Mais novas | Mais antigas) Ver (50 posteriores | 50 anteriores) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)- 18h08min de 21 de março de 2019 Raeloy discussão contribs criou a página A11. Contraditório da Unidade inspecionada(Inspeção) (Criou página com '== Objetivo == Dar oportunidade à Unidade inspecionada para se manifestar sobre a matriz de achados. == Responsável == Unidade inspecionada. == Entrada == Matriz de achado...')
- 18h05min de 21 de março de 2019 Raeloy discussão contribs criou a página A10. Elaborar Matriz de achados(Inspeção) (Criou página com '== Objetivo == Formação de papel de trabalho que evidencie a relação lógica entre as técnicas aplicadas, os respectivos achados de inspeção, as causas identificadas, o...')
- 18h00min de 21 de março de 2019 Raeloy discussão contribs criou a página A9. Providenciar dados e informações(Inspeção) (Criou página com '== Objetivo == Prestar as informações e documentos solicitados na RDI e demais informações julgadas pertinentes. == Responsável == Unidade inspecionada. == Entrada == R...')
- 17h42min de 21 de março de 2019 Raeloy discussão contribs criou a página A8. Executar a inspeção(Inspeção) (Criou página com '== Objetivo == Realizar os exames necessários para formação da convicção da equipe a fim de responder as questões da inspeção. == Responsável == Responsável(is) pel...')
- 17h38min de 21 de março de 2019 Raeloy discussão contribs criou a página A7. Requisitar Documentos e ou Informações (RDI)(Inspeção) (Criou página com '== Objetivo == Obter os documentos ou as informações necessárias para a instrução dos trabalhos. == Responsável == Responsável(is) pela inspeção. == Entrada == RDI...')
- 17h20min de 21 de março de 2019 Raeloy discussão contribs criou a página A6. Realizar Reunião Inaugural na(s) unidade(s) inspecionada(s)(Inspeção) (Criou página com '== Objetivo == Informar ao setor que será inspecionado acerca da abertura da inspeção, esclarecendo seus objetivos e sanando eventuais dúvidas. == Responsável == Respons...')
- 17h16min de 21 de março de 2019 Raeloy discussão contribs criou a página A5. Elaborar Matriz de Planejamento de inspeção(Inspeção) (Criou página com '== Objetivo == Definir diretrizes de execução de inspeção. == Responsável == Líder ou responsável pela inspeção. == Entrada == Comunicado de inspeção. == Saída ==...')
- 17h05min de 21 de março de 2019 Raeloy discussão contribs criou a página A4. Protocolizar comunicado de inspeção(Inspeção) (Criou página com '== Objetivo == Elaborar o comunicado aos servidores da SCI sobre o início da inspeção. == Responsável == Assistente de Diretor. == Entrada == Expediente e definição da...')
- 12h55min de 21 de março de 2019 Laleal discussão contribs criou a página Arquivo:Ata50projeto.processo.adm.licitacao.pdf (Uploaded with SimpleBatchUpload)
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- 12h55min de 21 de março de 2019 Laleal discussão contribs criou a página Arquivo:Ata48projeto.processo.adm.licitacao.pdf (Uploaded with SimpleBatchUpload)
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- 19h33min de 20 de março de 2019 Laleal discussão contribs criou a página Arquivo:Ato licitacao 544.2015.pdf (Uploaded with SimpleBatchUpload)
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- 19h33min de 20 de março de 2019 Laleal discussão contribs apagou a página Arquivo:Ato licitacao 544.2015.pdf
- 19h32min de 20 de março de 2019 Laleal discussão contribs apagou a página Arquivo:Ato licitacao 544.2015b.pdf
- 19h32min de 20 de março de 2019 Laleal discussão contribs criou a página Arquivo:Ato licitacao 544.2015b.pdf (Uploaded with SimpleBatchUpload)
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- 19h11min de 20 de março de 2019 Laleal discussão contribs criou a página Arquivo:Ato licitacao 544.2015.pdf (Uploaded with SimpleBatchUpload)
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- 18h56min de 20 de março de 2019 Laleal discussão contribs criou a página Arquivo:Form05.pop.in05.licitacao.final.09.2018.pdf (Uploaded with SimpleBatchUpload)
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- 18h52min de 20 de março de 2019 Laleal discussão contribs criou a página Arquivo:Form05.pop.in05.licitacao.final.09.2018.pdf (Uploaded with SimpleBatchUpload)
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- 18h04min de 20 de março de 2019 Laleal discussão contribs criou a página Arquivo:Ata54.projeto.processo.adm.fiscalizacao.pdf (Uploaded with SimpleBatchUpload)
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- 18h04min de 20 de março de 2019 Laleal discussão contribs criou a página Arquivo:Ata53.projeto.processo.adm.fiscalizacao.pdf (Uploaded with SimpleBatchUpload)
- 18h04min de 20 de março de 2019 Laleal discussão contribs carregou Arquivo:Ata53.projeto.processo.adm.fiscalizacao.pdf (Uploaded with SimpleBatchUpload)
- 17h54min de 20 de março de 2019 Laleal discussão contribs criou a página A17.Despachar processo ao Presidente(Fiscalização) (Criou página com '== Objetivo == Encaminhar o Relatório para ciência ao Desembargador Presidente. == Responsável == Diretor da SCI. == Entrada == Processo de fiscalização. == Saída ==...')
- 17h51min de 20 de março de 2019 Laleal discussão contribs criou a página A16.Realizar Reunião de Encerramento de Fiscalização(Fiscalização) (Criou página com '== Objetivo == Informar à unidade fiscalizada da conclusão da fiscalização. == Responsável == responsável(is) pela fiscalização == Entrada == Relatório Final da fis...')
- 17h49min de 20 de março de 2019 Laleal discussão contribs criou a página A15.Revisar o Processo de Fiscalização(Fiscalização) (Criou página com '== Objetivo == Efetuar o controle de qualidade da fiscalização realizada. == Responsável == Diretor da SCI. == Entrada == Processo de fiscalização. == Saída == Formul...')
- 17h47min de 20 de março de 2019 Laleal discussão contribs criou a página A14.Submeter ao Diretor da SCI(Fiscalização) (Criou página com '== Objetivo == Apresentar o relatório final ao Diretor para revisão. == Responsável == responsável(is) pela fiscalização. == Entrada == Relatório. == Saída == Encam...')
- 17h46min de 20 de março de 2019 Laleal discussão contribs criou a página A13.Elaborar Relatório de Fiscalização(Fiscalização) (Criou página com '== Objetivo == Relatar todo o trabalho desenvolvido. == Responsável == responsável(is) pela fiscalização. == Entrada == Todos os papéis de trabalho. == Saída == Relat...')
- 17h42min de 20 de março de 2019 Laleal discussão contribs criou a página A12.Elaborar Matriz de Responsabilização(Fiscalização) (Criou página com '== Objetivo == Identificar os responsáveis que contribuíram ou deram causa ao ato administrativo objeto do achado. == Responsável == responsável(is) pela fiscalização....')
- 17h39min de 20 de março de 2019 Laleal discussão contribs criou a página A11.Contraditório da Unidade Fiscalizada(Fiscalização) (Criou página com '== Objetivo == Dar oportunidade ao fiscalizado para se manifestar sobre a matriz de achados. == Responsável == Unidade fiscalizada == Entrada == Matriz de achados. == Saí...')
- 17h36min de 20 de março de 2019 Laleal discussão contribs criou a página A10.Elaborar Matriz de achados(Fiscalização) (Criou página com '== Objetivo == Formação de papel de trabalho que evidencie a relação lógica entre as técnicas aplicadas, os respectivos achados de fiscalização, as causas identificada...')
- 17h33min de 20 de março de 2019 Laleal discussão contribs criou a página A9.Providenciar dados e informações(Fiscalização) (Criou página com '== Objetivo == Prestar as informações e documentos solicitados na RDI e demais informações julgadas pertinentes. == Responsável == Unidade fiscalizada. == Entrada == RD...')
- 17h31min de 20 de março de 2019 Laleal discussão contribs criou a página A8.Executar a fiscalização(Fiscalização) (Criou página com '== Objetivo == Realizar os exames necessários para formação da convicção da equipe a fim de responder as questões da fiscalização. == Responsável == responsável(is)...')
- 20h18min de 19 de março de 2019 Laleal discussão contribs criou a página A7.Requisitar Documentos e ou Informações (RDI)(Fiscalização) (Criou página com '== Objetivo == Informar ao setor que será fiscalizado da abertura da fiscalização, esclarecer seus objetivos e sanar eventuais dúvidas. == Responsável == responsável(is...')
- 20h16min de 19 de março de 2019 Laleal discussão contribs criou a página A6.Realizar Reunião Inaugural na(s) unidade(s) fiscalizada(s)(Fiscalização) (Criou página com '== Objetivo == Informar ao setor que será fiscalizado da abertura da fiscalização, esclarecer seus objetivos e sanar eventuais dúvidas. == Responsável == responsável(is...')
- 20h14min de 19 de março de 2019 Laleal discussão contribs criou a página A5.Elaborar Matriz de Planejamento de Fiscalização(Fiscalização) (Criou página com '== Objetivo == Definir diretrizes de execução de fiscalização. == Responsável == Líder ou responsável pela fiscalização. == Entrada == Comunicado de fiscalização....')
- 20h11min de 19 de março de 2019 Laleal discussão contribs criou a página A4.Protocolizar comunicado de fiscalização(Fiscalização) (Criou página com '== Objetivo == Elaborar o comunicado aos servidores da SCI sobre o início da fiscalização. == Responsável == Assistente de Diretor. == Entrada == Plano anual e definiç...')
- 20h09min de 19 de março de 2019 Laleal discussão contribs criou a página A3.Definir o(s) responsável(is) pela fiscalização(Fiscalização) (Criou página com '== Objetivo == Definir o(s) responsável(is) pela fiscalização. == Responsável == Diretor da Secretaria de Controle Interno. == Entrada == Plano anual de auditoria/fiscal...')
- 20h07min de 19 de março de 2019 Laleal discussão contribs criou a página A2.Atender determinação superior(Fiscalização) (Criou página com '== Objetivo == Verificar qual fiscalização a ser realizada. == Responsável == Assistente do Diretor. == Entrada == Determinação superior. == Saída == Comunicado de fi...')
- 20h01min de 19 de março de 2019 Laleal discussão contribs criou a página A1.Consultar Plano Anual de Auditoria/Fiscalização(Fiscalização) (Criou página com '== Objetivo == Formalizar a solicitação de aposentadoria. == Responsável == Servidor. == Entrada == Requerimento no Sistema de Protocolo Administrativo – SISPAE conside...')
- 19h11min de 19 de março de 2019 Raeloy discussão contribs criou a página A3. Definir o(s) responsável(is) pela inspeção(Inspeção) (Criou página com '== Objetivo == Definir o(s) responsável(is) pela inspeção. == Responsável == Diretor da Secretaria de Controle Interno. == Entrada == Determinação ou requisição da i...')
- 19h09min de 19 de março de 2019 Raeloy discussão contribs criou a página A2. Determinação de Inspeção(Inspeção) (Criou página com '== Objetivo == Determinar a realização de inspeção. == Responsável == Presidente ou do Vice-Presidente do Tribunal, ou do Corregedor ou Órgão de Controle Externo (TCU),...')
- 18h59min de 19 de março de 2019 Laleal discussão contribs criou a página Arquivo:Ato 209.2016.fiscalizacao.pdf (Uploaded with SimpleBatchUpload)
- 18h59min de 19 de março de 2019 Laleal discussão contribs carregou Arquivo:Ato 209.2016.fiscalizacao.pdf (Uploaded with SimpleBatchUpload)