Contribuições do(a) usuário(a) Laleal
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- 18h01min de 15 de julho de 2024 dif his +817 N A11. Protocolizar ou acostar quadro de resultados preliminares(auditoria 2024) Criou página com '== Objetivo == Protocolizar ou acostar a protocolo de RDI o quadro de resultados preliminares e enviar para a(s) unidade(s) auditada(s) == Responsável == Diretor da Secaud == Entrada == Quadro de Resultados Preliminares. == Saída == Protocolo da RDI com quadro de resultados acostado ou Protocolo de achados (Proad de achados) aberto e enviado para a(s) unidade(s) auditada(s) == Atividades == # Se a unidade auditada já tiver RDI, acostar quadro de resultados pre...'
- 17h57min de 15 de julho de 2024 dif his +1 473 N A10. Elaborar quadro de resultados preliminares(auditoria 2024) Criou página com '== Objetivo == Formação de papel de trabalho que evidencie a relação lógica entre as técnicas aplicadas, os respectivos achados de auditoria, as causas identificadas, os efeitos incorridos pelo achado, a situação ideal (aquela que deveria ter sido encontrada). == Responsável == Equipe de auditoria == Entrada == Conclusões de auditoria. == Saída == Quadro de Resultados Preliminares == Atividades == # Elaborar o Quadro de Resultados Preliminares, observand...' atual
- 17h52min de 15 de julho de 2024 dif his +515 N A9. Executar a auditoria(auditoria 2024) Criou página com '== Objetivo == Realizar os exames necessários para formação da convicção da equipe a fim de responder às questões de auditoria. == Responsável == Equipe de auditoria == Entrada == Proad da RDI ou evidências coletadas diretamente == Saída == Conclusões de auditoria == Atividades == # Utilizar a metodologia definida no planejamento da auditoria; # Realizar os exames de auditoria; # Se houver achados de auditoria, elaborar quadro de resultados(A10) # Se não...' atual
- 17h49min de 15 de julho de 2024 dif his +1 A8. Providenciar dados e informações(auditoria 2024) →Saída atual
- 17h48min de 15 de julho de 2024 dif his +1 A8. Providenciar dados e informações(auditoria 2024) →Entrada
- 17h48min de 15 de julho de 2024 dif his +390 N A8. Providenciar dados e informações(auditoria 2024) Criou página com '== Objetivo == Prestar as informações e documentos solicitados na RDI. == Responsável == Unidade auditada == Entrada == Proad da RD. == Saída == Proad da RDI com as informações e documentos solicitado. == Atividades == # Conhecer as demandas da RDI; # Providenciar os dados e informações necessários no Proad da RDI; # Devolver o Proad da RDI à Secretaria de Auditoria. (A9).'
- 17h43min de 15 de julho de 2024 dif his +440 N A7. Protocolizar RDI(auditoria 2024) Criou página com '== Objetivo == Abrir protocolo RDI (Proad RDI) e enviar para a(s) unidade(s) auditada(s). == Responsável == Diretor da Secaud == Entrada == RDI elaborada == Saída == Protocolo da RDI (Proad RDI) aberto e enviado para a(s) unidade(s) auditada(s) == Atividades == # Protocolizar RDI (abrir Proad de RDI); # Informar o número do Proad de RDI à equipe de auditoria; # Encaminhar Proad de RDI para ciência das Unidades Auditadas.(A8).' atual
- 17h39min de 15 de julho de 2024 dif his −1 A6. Verificar a necessidade de requisição de documentos e/ou Informações (RDI)(auditoria 2024) →Saída atual
- 17h39min de 15 de julho de 2024 dif his −1 A6. Verificar a necessidade de requisição de documentos e/ou Informações (RDI)(auditoria 2024) →Entrada
- 17h38min de 15 de julho de 2024 dif his +708 N A6. Verificar a necessidade de requisição de documentos e/ou Informações (RDI)(auditoria 2024) Criou página com '== Objetivo == Obter os documentos ou as informações necessárias para a instrução dos trabalhos. == Responsável == Equipe de auditoria == Entrada == Proad de auditoria com reunião de auditoria realizada. == Saída == RDI elaborada ou evidências coletadas diretamente. == Atividades == # Consultar matriz de planejamento e programa de trabalho da auditoria para verificar as informações e os documentos que poderão ser requeridos aos auditados; # Se necess...'
- 17h34min de 15 de julho de 2024 dif his +520 N A5. Realizar reunião inaugural(auditoria 2024) Criou página com '== Objetivo == Realizar reunião de auditoria, esclarecer os objetivos da auditoria e sanar eventuais dúvidas. == Responsável == Equipe de Auditoria == Entrada == Proad de auditoria com ciência da unidade auditada. == Saída == Proad de auditoria com reunião de auditoria realizada. == Atividades == # Informar e esclarecer a unidade auditada sobre os objetivos, dinâmica, cronograma, critérios e escopo da auditoria; # Concordância pela UA quanto aos critérios...' atual
- 14h17min de 15 de julho de 2024 dif his −6 Auditoria 2024 →Fluxo
- 14h14min de 15 de julho de 2024 dif his −15 Auditoria 2024
- 18h12min de 12 de julho de 2024 dif his +401 N A4. Tomar ciência da auditoria(auditoria 2024) Criou página com '== Objetivo == Tomar ciência da abertura da auditoria e da data da reunião inicial. == Responsável == Unidade Auditada == Entrada == Proad de auditoria com Programa de Trabalho da auditoria e comunicado de auditoriada == Saída == Proad de auditoria com ciência da unidade auditada. == Atividades == # Tomar ciência da realização de auditoria e devolver o Proad de auditoria à Secaud.(A5)' atual
- 18h12min de 12 de julho de 2024 dif his +692 N A3. Protocolizar comunicado e programa de trabalho(auditoria 2024) Criou página com '== Objetivo == Protocolizar o comunicado e o programa de trabalho da auditoria para a UA. == Responsável == Diretor da Secaud == Entrada == Programa de Trabalho de Auditoria e minuta do comunicado de auditoria == Saída == Proad de auditoria com Programa de Trabalho da auditoria e comunicado de auditoria == Atividades == # Protocolizar Programa de Trabalho da Auditoria e comunicado de auditoria (abrir Proad de auditoria); # Informar o número do Proad de auditoria...' atual
- 18h11min de 12 de julho de 2024 dif his +413 N A1. Consultar Plano Anual de Auditoria(auditoria 2024) Criou página com '== Objetivo == Verificar qual auditoria a ser realizada. == Responsável == Diretor da Secaud == Entrada == Plano Anual de Auditoria == Saída == Equipe de auditoria definida == Atividades == # Consultar o Plano Anual de Auditoria na Internet do TRT 13 (https://www.trt13.jus.br/institucional/auditoria/). # Definir a equipe de auditoria e indicar seu líder. # Comunicar ao líder da equipe de auditoria.(A2)' atual
- 18h10min de 12 de julho de 2024 dif his +20 Auditoria 2024
- 18h06min de 12 de julho de 2024 dif his +401 N A4. Tomar ciência da auditoria(auditoria 2024 Criou página com '== Objetivo == Tomar ciência da abertura da auditoria e da data da reunião inicial. == Responsável == Unidade Auditada == Entrada == Proad de auditoria com Programa de Trabalho da auditoria e comunicado de auditoriada == Saída == Proad de auditoria com ciência da unidade auditada. == Atividades == # Tomar ciência da realização de auditoria e devolver o Proad de auditoria à Secaud.(A5)' atual
- 18h03min de 12 de julho de 2024 dif his +692 N A3. Protocolizar comunicado e programa de trabalho(auditoria 202 Criou página com '== Objetivo == Protocolizar o comunicado e o programa de trabalho da auditoria para a UA. == Responsável == Diretor da Secaud == Entrada == Programa de Trabalho de Auditoria e minuta do comunicado de auditoria == Saída == Proad de auditoria com Programa de Trabalho da auditoria e comunicado de auditoria == Atividades == # Protocolizar Programa de Trabalho da Auditoria e comunicado de auditoria (abrir Proad de auditoria); # Informar o número do Proad de auditoria...' atual
- 17h59min de 12 de julho de 2024 dif his −1 A2. Planejar Auditoria(auditoria 2024) atual
- 17h59min de 12 de julho de 2024 dif his +609 N A2. Planejar Auditoria(auditoria 2024) Criou página com '== Objetivo == Definir diretrizes de execução de auditoria. == Responsável == Equipe de Auditoria == Entrada == Equipe de auditoria definida == Saída == Matriz de Planejamento, Programa de Trabalho de Auditoria e minuta do comunicado de auditoria == Atividades == # Realizar a avaliação geral do objeto; # Realizar o entendimento do objeto; # Realizar o entendimento do ambiente; # Realizar a Avaliação de Riscos da Auditoria; # Elaborar a Matriz de Planejament...'
- 17h54min de 12 de julho de 2024 dif his −1 A1. Consultar Plano Anual de Auditoria(auditoria 2024 ) →Objetivo atual
- 17h54min de 12 de julho de 2024 dif his +414 N A1. Consultar Plano Anual de Auditoria(auditoria 2024 ) Criou página com '== Objetivo == Verificar qual auditoria a ser realizada. == Responsável == Diretor da Secaud == Entrada == Plano Anual de Auditoria == Saída == Equipe de auditoria definida == Atividades == # Consultar o Plano Anual de Auditoria na Internet do TRT 13 (https://www.trt13.jus.br/institucional/auditoria/). # Definir a equipe de auditoria e indicar seu líder. # Comunicar ao líder da equipe de auditoria.(A2)'
- 17h46min de 12 de julho de 2024 dif his 0 Auditoria 2024
- 17h44min de 12 de julho de 2024 dif his +5 400 N Auditoria 2024 Criou página com '== Descrição do Processo == === Objetivo do processo === O processo de auditoria visa avaliar a gestão da coisa pública. Possui 19 atividades e 4 atores participam deste processo, que está estruturado da seguinte forma: * A1. Consultar Plano Anual de Auditoria; * A2. Planejar Auditoria * A3. Protocolizar comunicado e programa de trabalho; * A4. Tomar ciência da auditoria * A5. Realizar reunião inaugural; * A6. Verificar a necessidade de requisição de documentos...'
- 17h43min de 12 de julho de 2024 dif his +28 Página principal atual
- 14h55min de 19 de junho de 2024 dif his +3 Página principal →2016-2018
- 14h54min de 19 de junho de 2024 dif his +22 Página principal →2016-2018
- 14h54min de 19 de junho de 2024 dif his −28 Página principal →2016-2018 Etiqueta: Reversão manual
- 14h53min de 19 de junho de 2024 dif his +5 Página principal →2016-2018
- 14h53min de 19 de junho de 2024 dif his −6 Página principal →2016-2018
- 14h53min de 19 de junho de 2024 dif his +10 Página principal →2016-2018
- 14h50min de 19 de junho de 2024 dif his +19 Página principal →2016-2018
- 14h45min de 19 de junho de 2024 dif his −66 Página principal →2019
- 14h45min de 19 de junho de 2024 dif his +66 Página principal →2016-2018
- 14h45min de 19 de junho de 2024 dif his −66 Página principal →2024 Etiqueta: Reversão manual
- 16h51min de 12 de junho de 2024 dif his +1 Gestão e Contabilização dos Passivos Trabalhistas 2024 →Fluxo atual
- 16h50min de 12 de junho de 2024 dif his +99 Gestão e Contabilização dos Passivos Trabalhistas 2024 →Fluxo
- 18h18min de 6 de junho de 2024 dif his −94 Gestão e Contabilização dos Passivos Trabalhistas 2024 →Normativos Pertinentes
- 18h18min de 6 de junho de 2024 dif his +4 Gestão e Contabilização dos Passivos Trabalhistas 2024 →Normativos Pertinentes
- 18h17min de 6 de junho de 2024 dif his +67 Gestão e Contabilização dos Passivos Trabalhistas 2024 →Normativos Pertinentes
- 18h09min de 6 de junho de 2024 dif his −144 Gestão e Contabilização dos Passivos Trabalhistas 2024
- 18h08min de 6 de junho de 2024 dif his +31 Gestão e Contabilização dos Passivos Trabalhistas 2024 →POP
- 18h07min de 6 de junho de 2024 dif his −135 Gestão e Contabilização dos Passivos Trabalhistas 2024 →Fluxo
- 18h04min de 6 de junho de 2024 dif his 0 N Arquivo:Formulario5.mapeamentto.2024pop.passivo final 05.06.pdf Carregado com SimpleBatchUpload atual
- 18h04min de 6 de junho de 2024 dif his 0 N Arquivo:Fluxo.passivo.final.05.06.pdf Carregado com SimpleBatchUpload atual
- 17h09min de 5 de junho de 2024 dif his −2 A20. Arquivar protocolo de passivos(Gestão e Contabilização dos Passivos Trabalhistas 2024 →Objetivo atual
- 17h09min de 5 de junho de 2024 dif his +298 N A20. Arquivar protocolo de passivos(Gestão e Contabilização dos Passivos Trabalhistas 2024 Criou página com '== Objetivo == Arquivar protocolo de passivo. == Responsável == SEGEPE – Seção de Preparo de Pagamento == Entrada == Protocolo de passivo com determinação para arquivar e saldo zero no MGP. == Saída == Protocolo de passivo arquivado == Atividades == # Arquivar o protocolo de passivo.'
- 17h04min de 5 de junho de 2024 dif his −2 A19. Atualizar saldo no MGP(Gestão e Contabilização dos Passivos Trabalhistas 2024 →Objetivo atual
- 17h04min de 5 de junho de 2024 dif his +564 N A19. Atualizar saldo no MGP(Gestão e Contabilização dos Passivos Trabalhistas 2024 Criou página com '== Objetivo == Atualizar saldo do passivo pago no MGP. == Responsável == SEGEPE – Seção de Preparo de Pagamento == Entrada == Protocolo de passivos com determinação para atualizar saldo. == Saída == Saldo no MGP atualizado com protocolo de passivos encaminhado para arquivo temporário ou postado para arquivo definitivo. == Atividades == # Atualizar saldo no MGP; # Arquivar temporariamente o protocolo de passivo caso o saldo seja diferente de zero no MGP (...'