A2. Planejar Auditoria(auditoria 2024)

De Assessoria de Gestão Estratégica - TRT13
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Objetivo

Definir diretrizes de execução de auditoria.

Responsável

Equipe de Auditoria

Entrada

Equipe de auditoria definida

Saída

Matriz de Planejamento, Programa de Trabalho de Auditoria e minuta do comunicado de auditoria

Atividades

  1. Realizar a avaliação geral do objeto;
  2. Realizar o entendimento do objeto;
  3. Realizar o entendimento do ambiente;
  4. Realizar a Avaliação de Riscos da Auditoria;
  5. Elaborar a Matriz de Planejamento da Auditoria e o Programa de Trabalho da Auditoria;
  6. Minutar comunicado de auditoria;
  7. Postar para o(a) diretor(a) da Secaud.(A3).
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