A13. Analisar a manifestação da UA e elaborar as recomendações preliminares(auditoria 2024)

De Assessoria de Gestão Estratégica - TRT13
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Objetivo

Analisar justificativas apresentadas pela Unidade Auditada e com base nelas, elaborar recomendações preliminares de auditoria.

Responsável

Equipe de auditoria.

Entrada

Proad da RDI ou Proad de Achados com Quadro de Resultados Preliminares e manifestação da UA .

Saída

Recomendações Preliminares de Auditoria.

Atividades

  1. Analisar a manifestação da unidade auditada;
  2. Elaborar recomendações preliminares de auditoria;
  3. Informar a unidade auditada sobre a data da reunião de encerramento(A14).
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