Auditoria

Descrição do Processo

Objetivo do processo

O processo de auditoria visa avaliar a gestão da coisa pública. Possui dezesseis atividades e três atores participam deste processo, que está estruturado da seguinte forma:

• A1. Consultar Plano Anual de Auditoria;
• A2. Definir equipe de auditoria;
• A3. Protocolizar comunicado de auditoria;
• A4. Elaborar matriz de planejamento;
• A5. Realizar reunião inaugural;
• A6. Requisitar documentos e/ou informações (RDI);
• A7. Executar a auditoria;
• A8. Providenciar dados e informações;
• A9. Elaborar matriz de achados;
• A10. Contraditório da unidade auditada;
• A11. Elaborar matriz de responsabilização;
• A12. Elaborar relatório de auditoria;
• A13. Submeter ao diretor da SCI;
• A14. Revisar o processo de auditoria;
• A15. Realizar reunião de encerramento de auditoria;
• A16. Despachar processo ao presidente do TRT.
  
• Atores: Setores do TRT (Todas as unidades administrativas do TRT)
• Ator: SCI – Diretor (Diretor da Secretaria de Controle Interno)
• Ator: SCI – Equipe de Auditoria (Servidores designados para compor a equipe de auditoria)

Entrada do processo: Plano Anual de Auditoria.
Saída do processo: Relatório de Auditoria.

Unidade Gestora

Secretaria de Controle Interno - SCI.

Gestor

Diretor da Secretaria de Controle Interno (Caio Geraldo Barros Pessoa de Souza).

Equipe

• Abilio Sanderson Forte de Negreiros Deodato Neto (GDG)
• Arnaldo Furtado de Freitas (SEGEPE)
• Auberlânia Maria de Sousa Rocha (AJP)
• Eclésia Lopes Costa da Silva (CAPPE)
• Eraldo Leite Pereira (AJP)
• Francisco José Mendes Farias (GDG)
• Hildeberto Abreu Magalhães (CAPPE)
• Julineide Vieira de Figueiredo Sousa (NUMA)
• Lucilio Flanklin Barbosa de Andrade (SEGEPE)
• Lucio Flavio Nunes da Silva (CAPPE)
• Magda Suely Fernandes de Albuquerque (CAPPE)
• Marconildo Ayres Paulo de Oliveira (NUPI)
• Rodolfo Luiz Marques Reis (NUSA)
• Romulo Araújo Carvalho (NUPI)

Servidores especialmente convidados

• Caio Regis Caroca (SETIC)
• Emerson Diego da Costa Araújo (SETIC)
• Jefferson Pereira da Costa e Silva (CST)
• Marco Antônio Maia Pinheiro (CPPAD)
• Marcos José Alves Da Silva (SCI)
• Milena Vieira Nunes Souto Maior (CGP)
• Siomara Leite Rangel Alvino de Lima (CAPPE)
• Sônia Karina Guedes Pereira (CGP)
• Thatiane Carrilho Simões Lemos (NUSA)

Membros participantes da equipe do projeto

• Max Frederico Feitosa Guedes Pereira (AGE)
• Luiza Lucia de Farias Aires Leal (AGE)
• Rodolpho de Almeida Eloy (AGE)

Fluxo

O fluxo do processo pode ser acessado através do link.

POP

Acesse o arquivo completo do Procedimento Operacional Padrão- POP

O respectivo POP descreve as seguintes atividades:

• A1. Solicitar aposentadoria
• A2. Instruir protocolo
• A3. Emitir Certidão
• A4. Realizar exames
• A5. Analisar protocolo
• A6. Revisar protocolo
• A7. Emitir parecer e minuta do Ato
• A8. Emitir parecer do DG
• A9. Elaborar minuta do despacho do presidente
• A10. Executar a decisão
• A11. Instruir protocolo com pedido de reconsideração
• A12. Elaborar atos administrativos
• A13. Publicar Ato
• A14. Alterar o cadastro
• A15. Solicitar devolução de documentos funcionais
• A16. Solicitar devolução do CIF
• A17. Autuar como PA
• A18. Incluir em pauta de sessão administrativa
• A19. Referendar o Ato do presidente
• A20. Editar Resolução
• A21. Elaborar títulos remuneratórios
• A22. Preencher o e-pessoal (Sistema do TCU)
• A23. Verificar registro dos dados no e-pessoal (Sistema do TCU)
• A24. Encaminhar ao TCU
• A25. Arquivar provisoriamente
• A26. Anexar julgamento do TCU

Ato de institucionalização do processo

• Ato TRT GP nº 331/2018

Normativos Pertinentes

• Constituição Federal (art.40) e Emendas: EC 41/2003 (arts. 2º, 3º e 6º); EC 47/2005(art. 3º)
• Lei 8.112/90 (art. 186, ss)

Acesso ao sistema SISPAE

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Atas

• Ata 19/2018 - Reunião Inicial
• Ata 41/2018 - Reunião Final
• Notificação de entrega do mapeamento do processo

Siglas

• AJP – Assessoria Jurídica da Presidência
• CAPPE – Coordenadoria de Admininistração e Pagamento de Pessoal
• CIF – Cartão de Identificação Funcional
• CGP – Chefia de Gabinete da Presidência
• CPPAD – Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar
• CST – Coordenadoria de Segurança e Transportes
• GDG – Gabinete da Diretoria-Geral
• MENTORH – Sistema de Gestão de Pessoas
• NUPI – Núcleo de Publicação e Informação
• NUSA – Núcleo de Saúde
• PA – Processo Administrativo
• SEGEPE – Secretaria de Gestão de Pessoas
• SCI – Secretaria de Controle Interno
• SETIC – Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação
• SISPAE – Sistema de Protocolo Administrativo Eletrônico
• STPCJ – Secretaria doTribunal Pleno e de Coordenação Judiciária
• SUAP – Sistema Unificado de Administração de Processos
• TCU – Tribunal de Contas da União