A10. Contraditório da unidade auditada(Auditoria)

De Assessoria de Gestão Estratégica - TRT13
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Objetivo

Dar oportunidade ao auditado para se manifestar sobre a matriz de achado.

Responsável

Unidade auditada.

Entrada

Matriz de achados.

Saída

Manifestação da unidade auditada.

Atividades

  1. Analisar a matriz de achados;
  2. Fazer as anotações e/ou consultas que julgar pertinentes;
  3. Dar as justificativas que julgar necessárias;
  4. Devolver para a Secretaria de Controle Interno no prazo estabelecido.
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