A12. Elaborar relatório de auditoria(Auditoria)

Objetivo

Relatar todo o trabalho desenvolvido.

Responsável

Equipe de auditoria.

Entrada

Todos os papéis de trabalho.

Saída

Relatório.

Atividades

1. Consolidar as informações resultantes da execução da auditoria, a qual deve conter os seguintes elementos:

   1.1. Capa;

   1.2. Identificação da auditoria;

   1.3. Sumário;

   1.4. Introdução;

   1.5. Metodologia;

   1.6. Elementos da matriz de achados;

   1.7. Achados e recomendações;

   1.8. Conclusão;

   1.9. Encaminhamento(s);

   1.10. Glossário;

   1.11. Anexos.