A5.Elaborar Matriz de Planejamento de Fiscalização(Fiscalização)

De Assessoria de Gestão Estratégica - TRT13
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Objetivo

Definir diretrizes de execução de fiscalização.

Responsável

Líder ou responsável pela fiscalização.

Entrada

Comunicado de fiscalização.

Saída

Matriz de Planejamento de Fiscalização.

Atividades

  1. Estudar o tema e pesquisar legislação aplicável;
  2. Formular as questões de fiscalização;
  3. Definir as informações necessárias para responder as questões de fiscalização;
  4. Definir as fontes das informações para responder as questões de fiscalização;
  5. Determinar os procedimentos para obter as informações necessárias;
  6. Definir o responsável pela fiscalização para responder os questionamentos;
  7. Determinar o prazo para o responsável atender aos questionamentos da matriz de planejamento;
  8. Definir os possíveis achados.
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