Contribuições do(a) usuário(a) Laleal
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- 17h45min de 16 de julho de 2024 dif his +58 Auditoria 2024 →POP atual
- 17h43min de 16 de julho de 2024 dif his 0 Auditoria 2024 →Fluxo (Anexo I do Ato nº 545/2015)
- 17h41min de 16 de julho de 2024 dif his 0 Auditoria 2024 →Fluxo (Anexo I do Ato nº 183/2019)
- 17h41min de 16 de julho de 2024 dif his −29 Auditoria 2024 →Ato de institucionalização do processo
- 17h40min de 16 de julho de 2024 dif his 0 Auditoria 2024 →Fluxo (Anexo I do Ato nº xxx/2019)
- 17h40min de 16 de julho de 2024 dif his −1 Auditoria 2024 →Fluxo (Anexo I do Ato nº xxx/2019)
- 17h39min de 16 de julho de 2024 dif his +28 Auditoria 2024 →Fluxo (Anexo I do Ato nº xxx/2019)
- 17h38min de 16 de julho de 2024 dif his +31 Auditoria 2024 →Fluxo
- 17h34min de 16 de julho de 2024 dif his −186 Auditoria 2024 →Normativos Pertinentes
- 17h34min de 16 de julho de 2024 dif his +116 Auditoria 2024 →Normativos Pertinentes
- 17h31min de 16 de julho de 2024 dif his 0 Auditoria 2024 →Normativos Pertinentes
- 17h30min de 16 de julho de 2024 dif his +116 Auditoria 2024 →Normativos Pertinentes
- 17h29min de 16 de julho de 2024 dif his +3 Auditoria 2024 →Normativos Pertinentes
- 16h54min de 16 de julho de 2024 dif his +88 Auditoria 2024 →Normativos Pertinentes
- 16h52min de 16 de julho de 2024 dif his +46 Auditoria 2024 →Normativos Pertinentes
- 16h50min de 16 de julho de 2024 dif his −1 Auditoria 2024 →Normativos Pertinentes
- 16h50min de 16 de julho de 2024 dif his +115 Auditoria 2024 →Normativos Pertinentes
- 16h48min de 16 de julho de 2024 dif his −1 Aposentadoria de Servidores (Voluntária) →Acesso ao sistema SISPAE atual
- 16h48min de 16 de julho de 2024 dif his +91 Auditoria 2024 →Normativos Pertinentes
- 19h18min de 15 de julho de 2024 dif his +27 Auditoria 2024 →POP
- 19h17min de 15 de julho de 2024 dif his 0 N Arquivo:Formulario5.mapeamentto.2024pop.auditoria.final.pdf Carregado com SimpleBatchUpload atual
- 19h09min de 15 de julho de 2024 dif his −1 Auditoria 2024
- 19h09min de 15 de julho de 2024 dif his +116 Auditoria 2024
- 19h07min de 15 de julho de 2024 dif his −1 Auditoria 2024
- 19h05min de 15 de julho de 2024 dif his −2 A21. Arquivar(auditoria 2024) →Atividades atual
- 19h04min de 15 de julho de 2024 dif his +1 A21. Arquivar(auditoria 2024) →Saída
- 19h04min de 15 de julho de 2024 dif his −1 A21. Arquivar(auditoria 2024) →Entrada
- 19h03min de 15 de julho de 2024 dif his +592 N A21. Arquivar(auditoria 2024) Criou página com '== Objetivo == Despachar o arquivamento dos Proads (Auditoria, RDI, Achados). == Responsável == Diretor da Secaud == Entrada == Proad de auditoria com despacho informando conclusão do processo de auditoria e solicitando o arquivamento do Proad de auditoria, Proad de RDI e Proad de achados) == Saída == Proad de auditoria arquivado e Proad de RDI e Proad de achados arquivados se houver == Atividades == # Elaborar despacho determinando o arquivamento do Proad de aud...'
- 19h00min de 15 de julho de 2024 dif his −1 A20. Verificar providências adicionais para conclusão do processo(auditoria 2024) →Entrada atual
- 18h59min de 15 de julho de 2024 dif his +811 N A20. Verificar providências adicionais para conclusão do processo(auditoria 2024) Criou página com '== Objetivo == Verificar se existem providências adicionais a serem realizadas antes da conclusão do processo. == Responsável == Equipe de Auditoria == Entrada == Proad de auditoria com certificação de envio do Formulário QMCA3. == Saída == Proad de auditoria com despacho informando conclusão do processo de auditoria e solicitando o arquivamento do proad de auditoria, proad de RDI e proad de achados) == Atividades == # Verificar se houve abertura de monitor...'
- 18h57min de 15 de julho de 2024 dif his −1 A19. Elaborar respostas ao QMCA3;(auditoria 2024) →Saída atual
- 18h56min de 15 de julho de 2024 dif his −2 A19. Elaborar respostas ao QMCA3;(auditoria 2024) →Objetivo
- 18h56min de 15 de julho de 2024 dif his +604 N A19. Elaborar respostas ao QMCA3;(auditoria 2024) Criou página com '== Objetivo == Responder ao Questionário de Monitoramento Contínuo de Auditoria destinado ao Gestor da Unidade Auditada. == Responsável == Gestor da Unidade Auditada == Entrada == Proad de auditoria com certificação de envio do Formulário QMCA2. == Saída == Proad de auditoria com certificação de envio do Formulário QMCA3. == Atividades == # Responder e enviar formulário Google referente ao Questionário de Monitoramento Contínuo de Auditoria destinado...'
- 18h53min de 15 de julho de 2024 dif his 0 A18. Elaborar respostas ao QMCA2(auditoria 2024) →Atividades atual
- 18h53min de 15 de julho de 2024 dif his +670 N A18. Elaborar respostas ao QMCA2(auditoria 2024) Criou página com '== Objetivo == Responder ao Questionário de Monitoramento Contínuo de Auditoria destinado ao Supervisor da auditoria. == Responsável == Diretor da Secaud == Entrada == Proad de auditoria com despacho da presidência tomando ciência do relatório final e determinando o cumprimento das recomendações de auditoria. == Saída == Proad de auditoria com certificação de envio do Formulário QMCA2. == Atividades == # Responder e enviar formulário Google referente a...'
- 18h50min de 15 de julho de 2024 dif his −1 A17. Despachar relatório(auditoria 2024) →Entrada atual
- 18h49min de 15 de julho de 2024 dif his +629 N A17. Despachar relatório(auditoria 2024) Criou página com '== Objetivo == Tomar conhecimento do Relatório final e determinar o cumprimento das recomendações de auditoria. == Responsável == SGP == Entrada == Proad de auditoria com despacho de encaminhamento ao Desembargador Presidente. == Saída == Proad de auditoria com despacho da presidência tomando ciência do relatório final e determinando o cumprimento das recomendações de auditoria. == Atividades == # Tomar ciência dos resultados do trabalho de auditoria at...'
- 18h46min de 15 de julho de 2024 dif his −1 A16. Despachar processo ao presidente do TRT(auditoria 2024) →Atividades atual
- 18h46min de 15 de julho de 2024 dif his −1 A16. Despachar processo ao presidente do TRT(auditoria 2024) →Entrada
- 18h46min de 15 de julho de 2024 dif his +430 N A16. Despachar processo ao presidente do TRT(auditoria 2024) Criou página com '== Objetivo == Encaminhar o Relatório final da auditoria para ciência do Desembargador Presidente. == Responsável == Diretor da Secaud. == Entrada == Proad de auditoria com Relatório final acostado. == Saída == Proad de auditoria com despacho de encaminhamento ao Desembargador Presidente. == Atividades == # Elaborar o despacho de encaminhamento; 2. Enviar Proad de Auditoria à Secretaria-Geral da Presidência(A17).'
- 18h32min de 15 de julho de 2024 dif his +1 A15. Elaborar relatório final de auditoria(auditoria 2024) →Atividades atual
- 18h31min de 15 de julho de 2024 dif his +928 N A15. Elaborar relatório final de auditoria(auditoria 2024) Criou página com '== Objetivo == Relatar todo o trabalho desenvolvido. == Responsável == Equipe de auditoria. == Entrada == Recomendações de auditoria validadas. == Saída == Proad de auditoria com Relatório final acostado. == Atividades == # Consolidar as informações resultantes da execução da auditoria, a qual deve conter os seguintes elementos: #:: a) Capa e folha de rosto; #:: b) Sumário Executivo (highlight); #:: c) Lista de siglas e de abreviaturas; #:: d) Sumário; #...'
- 18h25min de 15 de julho de 2024 dif his +512 N A14. Realizar reunião de encerramento(auditoria 2024) Criou página com '== Objetivo == Informar à unidade auditada da conclusão da etapa de execução da auditoria e discussão sobre as propostas de recomendações preliminares. == Responsável == Equipe de auditoria == Entrada == Recomendações Preliminares de Auditoria. == Saída == Recomendações de auditoria validadas. == Atividades == # Realizar a reunião de encerramento com a unidade auditada; # Apresentar as recomendações preliminares de auditoria; # Consolidar a elabora...' atual
- 18h22min de 15 de julho de 2024 dif his +552 N A13. Analisar a manifestação da UA e elaborar as recomendações preliminares(auditoria 2024) Criou página com '== Objetivo == Analisar justificativas apresentadas pela Unidade Auditada e com base nelas, elaborar recomendações preliminares de auditoria. == Responsável == Equipe de auditoria. == Entrada == Proad da RDI ou Proad de Achados com Quadro de Resultados Preliminares e manifestação da UA . == Saída == Recomendações Preliminares de Auditoria. == Atividades == # Analisar a manifestação da unidade auditada; # Elaborar recomendações preliminares de auditoria;...' atual
- 18h18min de 15 de julho de 2024 dif his −1 A12. Manifestar-se sobre os achados(auditoria 2024) →Entrada atual
- 18h18min de 15 de julho de 2024 dif his +623 N A12. Manifestar-se sobre os achados(auditoria 2024) Criou página com '== Objetivo == Dar oportunidade ao auditado para se manifestar sobre o quadro de resultados preliminares. == Responsável == Unidade auditada == Entrada == Proad da RDI ou Proad de Achados com Quadro de resultados preliminares. == Saída == Proad da RDI ou Proad de Achados com Quadro de Resultados Preliminares com manifestação da UA == Atividades == # Analisar o Quadro de Resultados Preliminares; # Fazer as anotações e/ou consultas que julgar pertinentes; # D...'
- 18h04min de 15 de julho de 2024 dif his 0 A11. Protocolizar ou acostar quadro de resultados preliminares(auditoria 2024) →Atividades atual
- 18h03min de 15 de julho de 2024 dif his +1 A11. Protocolizar ou acostar quadro de resultados preliminares(auditoria 2024) →Atividades
- 18h02min de 15 de julho de 2024 dif his +1 A11. Protocolizar ou acostar quadro de resultados preliminares(auditoria 2024) →Atividades
- 18h01min de 15 de julho de 2024 dif his −1 A11. Protocolizar ou acostar quadro de resultados preliminares(auditoria 2024) →Saída