A1. Elaborar memorando do monitoramento(Monitoramento)
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Objetivo
Notificar a unidade monitorada.
Responsável
Responsável(is) pelo monitoramento.
Entrada
Protocolo de auditoria.
Saída
Memorando.
Atividades
- Consultar o despacho do presidente no protocolo de auditoria;
- Elaborar memorando(s) às unidades monitoradas que tem recomendações para serem cumpridas;
- Comunicar a elaboração do memorando à Diretoria da SCI.