A10. Contraditório da unidade auditada(Auditoria)
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Objetivo
Dar oportunidade ao auditado para se manifestar sobre a matriz de achado.
Responsável
Unidade auditada.
Entrada
Matriz de achados.
Saída
Manifestação da unidade auditada.
Atividades
- Analisar a matriz de achados;
- Fazer as anotações e/ou consultas que julgar pertinentes;
- Dar as justificativas que julgar necessárias;
- Devolver para a Secretaria de Controle Interno no prazo estabelecido.