A11. Contraditório da Unidade inspecionada(Inspeção)
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Objetivo
Dar oportunidade à Unidade inspecionada para se manifestar sobre a matriz de achados.
Responsável
Unidade inspecionada.
Entrada
Matriz de achados.
Saída
Manifestação da unidade inspecionada.
Atividades
- Analisar a matriz de achados;
- Fazer as anotações e/ou consultas que julgar pertinentes;
- Dar as justificativas que julgar necessárias;
- Devolver para a Secretaria de Controle Interno no prazo estabelecido.