A15. Elaborar relatório final de auditoria(auditoria 2024)

Objetivo

Relatar todo o trabalho desenvolvido.

Responsável

Equipe de auditoria.

Entrada

Recomendações de auditoria validadas.

Saída

Proad de auditoria com Relatório final acostado.

Atividades

1. Consolidar as informações resultantes da execução da auditoria, a qual deve conter os seguintes elementos:

   a) Capa e folha de rosto;

   b) Sumário Executivo (highlight);

   c) Lista de siglas e de abreviaturas;

   d) Sumário;

   e) Introdução;

   f) Resultados dos exames (achados de auditoria);

   g) Recomendações;

   h) Conclusão (apenas para relatórios finais); e

   i) Anexos:(Item 3.3.1 do Manual de Auditoria do PJ)

2. Apresentar o relatório final de auditoria ao Diretor da Unidade;
3. Elaborar e enviar respostas ao QMCA1 no prazo de 5 dias úteis;
4. Após revisão, acostar o relatório ao Proad de auditoria e encaminhar para o(a) diretor(a) da unidade (A16).