A2. Planejar Auditoria(auditoria 2024)

Objetivo

Definir diretrizes de execução de auditoria.

Responsável

Equipe de Auditoria

Entrada

Equipe de auditoria definida

Saída

Matriz de Planejamento, Programa de Trabalho de Auditoria e minuta do comunicado de auditoria

Atividades

1. Realizar a avaliação geral do objeto;
2. Realizar o entendimento do objeto;
3. Realizar o entendimento do ambiente;
4. Realizar a Avaliação de Riscos da Auditoria;
5. Elaborar a Matriz de Planejamento da Auditoria e o Programa de Trabalho da Auditoria;
6. Minutar comunicado de auditoria;
7. Postar para o(a) diretor(a) da Secaud.(A3).