A3. Protocolizar comunicado e programa de trabalho(auditoria 2024)

De Assessoria de Gestão Estratégica - TRT13
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Objetivo

Protocolizar o comunicado e o programa de trabalho da auditoria para a UA.

Responsável

Diretor da Secaud

Entrada

Programa de Trabalho de Auditoria e minuta do comunicado de auditoria

Saída

Proad de auditoria com Programa de Trabalho da auditoria e comunicado de auditoria

Atividades

  1. Protocolizar Programa de Trabalho da Auditoria e comunicado de auditoria (abrir Proad de auditoria);
  2. Informar o número do Proad de auditoria à equipe de auditoria;
  3. Encaminhar Proad de auditoria para ciência da Unidade Auditada do Programa de Trabalho da Auditoria e comunicado de auditoria bem como da data para realização da Reunião de Abertura. (A4).
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