A4. Verificar Plano de Ação(Monitoramento)
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Objetivo
Verificar se o Plano de Ação elaborado pela unidade monitorada está de acordo com as recomendações da auditoria.
Responsável
Responsável(is) pelo monitoramento.
Entrada
Plano de Ação.
Saída
Análise do Plano de Ação.
Atividades
- Fazer batimento entre o recomendado e o apresentado pela unidade monitorada;
- Se o Plano de Ação estiver incompleto devolver protocolo de monitoramento através do SUAP à unidade monitorada para complementação.