A14. SANAR IRREGULARIDADES PARA PAGAMENTO
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Objetivo
Encaminhar ao contratado documento com as demandas de não conformidades para providências necessárias à regularização.
Responsável
Equipe de Gestão do Contrato (Gestor)
Entrada
Proad analisado/fiscalizado com não conformidades na documentação
Saída
Documento com não conformidades na documentação para pagamento encaminhado ao contratado.
Atividades
- Estabelecer comunicação com a empresa para as providências necessárias à regularização das pendências. (A12).