Você está aqui: Página Inicial > Composição Institucional > Auditoria Interna > Planos Anuais de Auditoria do TRT da 13ª Região > Plano Anual de Auditoria do TRT da 13ª Região - 2023 com alteração do cronograma.html

Conteúdo

Plano Anual de Auditoria do TRT da 13ª Região - 2023 com alteração do cronograma.html

última modificação 25/03/2024 13h46

text/html plano-de-auditoria-2023-alterado_protocolo-12431_2022.html — 1684 KB











 !"#$ %&%# '&$%&'&(&)*#" (+,(%# '&$%&'&(&

'$&-&.$ ( %&! -&%#$ + !/&0&+$# &!1"2' '&-"$ 00,%2&#20'$2(2- 34&

#-52 %&6#!&7

8









9 :;

                       

                          

                          

      !"  #$%%  &  %  '  ()    **& +    

,(-)

./0&%'%) &!"#$%%1&

     , ,  

,/  2    3        

4  5            

6&7+

              4    ,,    

6 8 ,/    

&

  8    9    :        ,  

    ,  ;    <      ,    6

(= ,0 )(-$%%%1>,/&

 $ ()($%% ? 

  (=  ,    3  8      4    ,  2    

  2                ,&  7

3/6 ,!+,

@<  $ ((($%%

  3      A              

      <        ,    4A/  

8,,&









99 

7    4  2          /    < 

<?!:B,5A&

  8      $%%  4      ,    %%%  

6    ,    %%      2          6  

2

            4 ,    2    2  

8  3              

               ,  

,,6

29  2     ,    2  

&

7             8  /  

5A    3      2      3      6  

,5&

66!,%)

  *C  ,  %D    ***    ,  ED    *    **      $ (  )

($%%&

99 ;<

<F

*G442,H

**GI%%%$%%-H

***G,3H









*CG , <?!:B  

.6H

C  G  8        8  8    8

56+,5H

C*G6A<&

C**G28, 

    ,8              

&

99 ;=

"            5A    %%  ,  8  

4&

     A,      2  3  

 ,9,

3

, (&

?  <               2/  

/                    

6223&

              7  .    

/2/23+26

01  01        2    

     ,    (E($%%(5,A

()%%&









9

9;>

99 ?%2"&$2  @2- -'#2$  -"#.$ %  '&(  &-A&$(2% %#    #(&-0"$ 3B#0

&-"C+#20%& -&%#

20'&0  2-#$#-"#0> ?59    8      B8

!            ,  ,  

,4

+D#"25&   G C2      8       (  2  

5A    %%%  2                

      ,+        2    

  2            ($(%$%%%&    

  2      8  4    8  

2          8        ,

3, (3 ,

092,1

  ,  0    A  ,  3  ,    ,  2

,.1&

0'&6&> B8  2            8

 (25A%%%&

#!#5E-'2  #  #0?!" %&0  #06#$ %&0> 6      

        !    :H      ,  /

    8    2    H    

9                    

,2&

$&-&.$ ( >8 F88









99?%2"&$2 0&+$##(?-#$ 34&%##00& !

20'&0  2-#$#-"#0F ,    01    01        

  ,H  ,    26    ,    $  2    /

B    ,    ,        ,

B?,&

+D#"25&>,F

1, H

1   3,   

,+H

0'&6&>     26    ,    ,      

5A%%%&

#!#5E-'2 # #0?!" %&0 #06#$ %&0>  29   

      26    ,      ,    26  

4A/22

&

$&-&.$ ( >

8 88

99G?%2"&$2 %&0$&'#00&0%#206#-0 0#2-#H2.2+2!2% %#%#!2'2" 3B#0

20'&0  2-#$#-"#0> J/  3        ,

  3            

      2          

$4, (&

+D#"25&  > C2    2    B    *5,  

I8          I  +    !:    "  

  *&      29    2    8

24 /









3825,

&

0'&6&>B*5%%&

#!#5E-'2  #  #0?!" %&0  #06#$ %&0> >  ,    8  

  .&  J    !  *    

&

$&-&.$ ( >  8   I8)8 0,    2  /

(K%$%%1&

99)G?%2"&$2 %&0#0?!" %&0% #0"4&%#

20'&0  2-#$#-"#0> >  2A          

  9 289   

28/282/&

+D#"25&  >       3    3    ,  

  3    2    29        4

        01    4      

,52A28I7 

0I71      ,    2        

6,&

0'&6&>335A%%%&

#!#5E-'2 8#0?!" %&0  #06#$ %&0> 6      

    ,                6

,&

$&-&.$ ( >8 F8)8









99JG?%2"&$2 % $#0" 34&%#&-" 0-? !

20'&0  2-#$#-"#0F  B2  9        28

    2        !    $

    /H  2    3$9      

&

+D#"25&>     2    ,    28  

   (        3  ,            !

28382&

0'&6&>5A%%%&

#!#5E-'2  #  #0?!" %&0  #06#$ %&0>            

2!:&

$&-&.$ ( >8) K8J8

99K?%2"&$2 0&+$# #6$#0#-" "252% %#-0"2"?'2&- !@#(2-2- -&

20'&0  2-#$#-"#0> 9    A      2  

,    ,            +,  $  9  

4A2,

,(H9A,

9282 (3

,9  $  A    ,    9  2/  2  

/   ,    28  2 3  

,9H        6        

/    6    ,     (&  L5  

2    ,    28    2  2    3    ,

6 (&









+D#"25&  >         &  %)      %--$%(D    !"H

    A            2  

    (H                  2  03

/      1&          A    ,  

9  ,28  2 3

,9 (&

0'&6&F3 (



#!#5E-'2  #  #0?!" %&0  #06#$ %&0F ,    3        

2 (

$&-&.$ ( >8J 8F8

99FG?%2"&$2 0&+$#'#002+2!2% %#

20'&0  2-#$#-"#0> 9    A      $  

,&

+D#"25&  >     A         (      

&

0'&6&F (

#!#5E-'2  #  #0?!" %&0  #06#$ %&0F       ,    

3                

      8    2      ,  

  ,   2       4

629&

$&-&.$ ( >J8K 8I8









99I  G 34&  &&$%#- %  6#!&      L&!1"2'  '&-"$  00,%2&  #

20'$2(2- 34&M9

20'&0  2-#$#-"#0>   3  $      

/        ,          

5,

62982

    2    6      .      !

J&

+D#"25&> 9A?2

> <5  B  +, 

                2    59  

2/2&

0'&6&> ?5    2            

5+,

$&-&.$ ( > )8K   8I8  !"#$ %&  %#  '&$%&  '&(  ! -&  %#  $ + !/&

#-52 %&6#!&7

99NG?%2"&$2 % #0"4&%##'-&!&.2 % -A&$( 34&7

20'&02-#$#-"#0F B    ,&!

2  03    /          3      

    1    2  03              

 (64,+,1&









+D#"25&    *  6, 

,    *    3    ,      2/

83H

0'&6&>;%%%

#!#5E-'2 ##0?!" %&0#06#$ %&0>  2/  

2 $(

,                6    

,*329&

$&-&.$ ( >F8I J8N8

99G?%2"&$2 % 0&-'#00B#0%#6&0#-" %&$2 ##-0B#02520

20'&0  2-#$#-"#0> !        8  !    

      ,H  B    *2      

!:M ,$2/

&

+D#"25&>,F

1,8H

,+H

0'&6&>85A%%%$%%&

#!#5E-'2  #  #0?!" %&0  #06#$ %&0>

 2      

$        8H  ?    ?M   !:

  8        8    /      ,

  A  28  2    2    !

*&

$&-&.$ ( >8I 8N8









99  ?%2"&$2  @2- -'#2$  -"#.$ %  '&(  &-A&$(2% %#  G  %#(&-0"$ 3B#0

'&-"C+#20%& -&%#

20'&0  2-#$#-"#0> ?59    8      B8

!,,

,4

+D#"25&   G C2      8      (  2  

5A    %%  2                

  2            %%&      

2   8  4 8 2

        8        ,  

3, (3,09

    2        ,      1    

,  0    A  ,  3  ,    ,  2

 (25A%%&

#!#5E-'2  #  #0?!" %&0  #06#$ %&0> 6      

   ! :H  ,/

,2&

$&-&.$ ( >K8 )88









99G ?%2"&$2  0&+$#   %#O? +2!2% %#%&00"?%&0 ,'-2'&0$#!2(2- $#0

07  #  %&0  #$(&0  %#  #A#$P-'2 8$&D#"&0  C02'&0  0807  %#  '&$%&

'&( #2)989

20'&02-#$#-"#0>"5,II

!    G  I  )  (E&($%%(        ?

          29    4  LH    

,    /H  9      ,+

  ,  2/  3  /        

3  /                  

&

+D#"25&  >     ?   0?1       

 290 14L0L13

I  (E&($%%(&     8          

8 (

2,3&

0'&6&>+/%%&

#!#5E-'2  #  #0?!" %&0  #06#$ %&0> ;         

,  ,    8  .     (    

       +,&

,2,

A  ,  5,    ,    2    29    8

2&

$&-&.$ ( >J8 J88

95 !2 34&%&0'&-"$&!#02-"#$-&0% 0 "252% %#0 ?%2" % 0

              4      

      /    ,  !7<7  *  

,2F









+D#"25&         3    29      

        ,  3    4  ,  4

, ,   

F

1H

1H

1H

12H

1&

9;#"&%&!&.2 % 0?%2"&$2 0#0'$234&?(C$2

"  6          /          

/9F

 *H

 7H

 !2H

 H

 5H

 A

 *,&

          4  2    4    



/,F

 &-A#$P-'2  %#  C!'?!&0  G     +        

2            4      

            3    

&

 H (#%##.20"$&0?H2!2 $#0G3/

,,&









 H (#%#&'?(#-"&0$2.2- 20 G  2

  3      8    8  2  

&

 &$$#! 34&% 0-A&$( 3B#0+"2% 0G428

  2    N            +

,/&  ?        9  .    2

9

 H (#  %#  0'$2"?$ 34&  G         /      

28,&

 H (#  @102'& G     2   &        

25945&

 -"$#520"  G         3  4      

$28&

 #0"#0 %#+0#$5E-'2  G       / ,

3    

  2  2    3        

2&

9

"          %%   B,       

   /   !   <?!:B&  2 6   

01B01<2

4              A    <,,  

J6&

      2        ,      6    !

0&ED ($%% (1F











*  G        6      9    

5A24/

3,+,H

**G26

    2                .

,F

1  5          2  

H

1

,.H

1  /      +    5    

5    3    2      

2H

12

3    2    4  4    5      

&

***  G            F        

6&

                4    .    

    ,            2      ,

&

6/AO!P&

Q? -"2" "25&>,(#*** )%D%$%%(!<

  <            !    

%%&









)9=

            !"  2      

/34F

 )9  G  34&  &&$%#- %  6#!&  >  L&!1"2'  '&-"$  00,%2&  #

20'$2(2- 34&M

2    4    ,    .        

/&

J9;;9

"          %%    A        2/8  /

        2  6    ,  

2      8      6  /&

"2A/

325&

J9;;;;GJ

;&-2"&$F; ?$1'2&2 0&+$#2$ #R#$$

     ,         )  ((%-$%(-    

 )%-&(%$(-

4QKE%$%%%03

1

;&-2"&$ > "/C!2 %#!(#2% &$$#0

 ;N* (G   )

(D-$%(-  0

,       7B  )  %D&E##$%%(1    

 )(D-$(-,%D&E##$%%(&









J9;;;;GI

;&-2"&$F; ?$1'2&2 0&+$#2$ #R#$$

 *    (E#$%(D  G  C2    2    

+  %Q%%$%(-    !:  G  ,       7B  %DE#K$%%(  

%DE#D$%%(



J9;;;;GN

;&-2"&$>; ?$1'2&2 0&+$#2$ #R#$$

   %E$%(#  G  +  !<  >7"  #K-K&%(D&-&#&  G

 * $(    & KE%Q$%(# G 

%D##($%%(

J9);;;;G

;&-2"&$>; ?$1'2&2 0&+$#2$ #R#$$

     *    ;  ?,    ) -$%%  G  &

>)E-%D$%%,%DE-E$%%(&

   E%($%%    2          

<2$!:38+

(&D%$%(D  !:  &  5      &  (E&%-K$%(D&  >,

 7BF%D%$%%(&



;&-2"&$ > "/C!2 %#!(#2% &$$#0

     B8  !      +  J  

%%)(&-EE$%% 7B)%(&Q-$%%(&











J9J;;;;G

;&-2"&$>&0,?.&#2"#Q?2-/&

      ?5    !       )  %%&E%Q$%%(  

%&K%$%%(%&K$%%(

;&-2"&$ >; $2 $ -?S2;&-"#2$&

 JAG  )(&E($%%(

 )%&QK#$%%(&

    , G       )  %&E%-$%%(

 ))%K&-KQ$%%(&

J9K;;;;G

;&-2"&$>&0,?.&#2"#Q?2-/&

    !   7B) (-D$%%%G

> 7B)Q#$%%%&

 B*5,I8

 7B)##K$%% 7B)-(QK$%%%&

KG=;8

        2/    2    2    3    2

    ,    2    28      

                  

,      3       <?!:B 4    









  &              &  Q#  

  #$%%  !"  +        $%%  03    

  (-$(%$%%%1    <        ?:B        !

 5A%%0 &#$!"&K'()13

A6%%0 &#$!"&K'()1

3&

F9

746A

F

*G3H

**GH

***G26,6H

*CG,6H

C  G  2  3                  38  

H

C*GH

C**G2A6

C***G,&

7,3.28

   2  4   38   

        3    6        

    8  3      42&  2

  4          A          /  

4&

56,

  /   

,63&









B    5    6    2    6    

3      2  ,2  ,          A  

3    F            2&  7

6                    

      ,            

6&

7  6            3  6  2    

2,362

2&

 6        9 

    28            8      

              6      

+   <?!:B  3        2      3  

3F

*  G        +          ,    ,

28228

286H

**  G      ,2    5  /    

325&

76A

/A/&6

+ /  2      2

+&

75A6

2









   +   6 A

46&

9    28  

686

        +  J       3      

  +      3        6  

  3      ,            

    3      ,        

      42            2

      &  701  01        

  25  /    2        .    3      

  2      +         R  

&    9    2            

+         /  25            

    +  J               9  

9A&

7            6    

          +          

6&

    6            A        

    +          3    8    8

4            2  3    

  2    +  J            

6&  7  A          /      

&

R    6          28  A    

/  2                  

,&









!:6

2+&

7 +J8

    ,/    6  2      

283A&

        6        8

    +  J                /

                    

34,&

32

9          8  ,  

+&

I9;Q

  <              ,    3  

  3                    4

        8&  7  ,      8

    5    2    3    2      

6&

N9@

72A52

,4F

 /6 !"

!<6&









 2$&

 J!*&

 96,.&

 6+,&

 !    A    ?  ?2  I,

?2926&

9=@

7  ,            ,  

          9    8      

344,542/&

?  8                    

%%      2  2   

,6&

<7

/#A#% #34&%#6&2&%(2-20"$ "25&

#'$#" $2 %#?%2"&$2

!;L</

2$#"&$% #'$#" $2 %#?%2"&$2



Voltar para o topo