Você está aqui: Página Inicial > Transparência > Contas Públicas > Arquivos > 2023 > DISPENSA DE LICITAÇÃO > AGO > 2023NE000547.html
Conteúdo

2023NE000547.html

última modificação 24/09/2025 09h23

text/html 2023NE000547.html — 263 KB

Data e hora da consulta:
Usuário:
15/09/2023 11:20
***.880.894-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Código Nome Moeda
Ano Tipo Número
80005 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO REAL - (R$)
2023 NE 547
Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso
Célula Orçamentária
1 167983 1000000000 339030 - -
Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor
Código Nome
Descrição
Local da Entrega
Informação Complementar
01/08/2023 Ordinário 4899/2023 - 1.307,10
45.125.667/0001-59 SJT COMERCIO LTDA
EMPENHO para atender as despesas com a quisição de cones emborrachados para demarcar e controlar os acessos
e estacionamentos do Edifício-Sede, Fóruns de João Pessoa e demais Unidades Administrativas de João Pessoa.
PROAD TRT Nº 4899/2023
-
-
Artigo
Código
Parágrafo
Modalidade de Licitação
IncísoAto Normativo
Amparo Legal
139 DISPENSA DE LICITACAO
75 - II -
Alínea
LEI 14.133 / 2021
Sistema de Origem
SIAFI-STN
Favorecido
Endereço
RUA UM, SN, QUADRA 002,LOTE 145A,BLOCO 3, BALNEÁRIO DAS GARÇAS.
CEP
28898-268
Município
RIO DAS OSTRAS RJ
UF Telefone
(22) 2219-9548
CNPJ
02.658.544/0001-70
CEP
58013-260
Endereço
AV. CORALIO SOARES DE OLIVEIRA S/N - CENTRO.
Município
JOAO PESSOA
UF
PB
Telefone
0XX83 3533-6138 0XX83 3533-6140
UG Emitente
1 de 2
003
Versão Data/Hora
01/08/2023 15:27:16
Operação
Alteração
Data e hora da consulta:
Usuário:
15/09/2023 11:20
***.880.894-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Lista de Itens
Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.307,10
Total da Lista
Subelemento 44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
001 1.307,10Cone em material emborrachado, com
características flexíveis, inquebrável, de
sinalização e segurança viária, com
proteção contra raios UV, resistente às
intempéries. Cor laranja com faixa reflexiva
branca. Altura 75 cm; Peso 3 a 4 Kg. Base
de 35 a 40 cm
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
01/08/2023 Inclusão 15,00000 87,1400 1.307,10
Seq. Descrição Valor do Item
Ordenador de Despesa
SAMARA GAUDENCIO ASFORA LACERDA
***.365.604-**
01/08/2023 15:01:36
Gestor Financeiro
LEONARDO GUEDES PEREIRA
***.457.364-**
01/08/2023 14:17:59
Responsável pela Nota de Empenho
JOSE CAETANO LEITE
***.880.894-**
01/08/2023 15:27:16
Assinaturas
2 de 2
003
Versão Data/Hora
01/08/2023 15:27:16
Operação
Alteração