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19/09/2023 13:39
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Nota de Empenho
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Código Nome Moeda
Ano Tipo Número
80005 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO REAL - (R$)
2023 NE 503
Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso
Célula Orçamentária
1 167986 1000000000 339039 80043 -
Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor
Código Nome
Descrição
Local da Entrega
Informação Complementar
13/07/2023 Ordinário 06595/2023 - 15.960,00
35.963.479/0001-46 ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO
EMPENHO para atender as despesas com a contratação da empresa ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E
TREINAMENTO LTDA (MATRIZ E FILIAIS), para ministrar o curso online: Pesquisa de Preço e Estimativa de Custo
de acordo com a Nova Lei de Licitações. Período: dias 17 e 18 de agosto de 2023, das 13h00 às 17h00, via
plataforma virtual da empresa. Público alvo: servidores do TRT13, limite de 20 (VINTE) participantes. PROT.
6595/2023.
-
-
Artigo
Código
Parágrafo
Modalidade de Licitação
IncísoAto Normativo
Amparo Legal
174 INEXIGIBILIDADE
74 - III f
Alínea
Lei 14.133/2021
Sistema de Origem
SIAFI-STN
Favorecido
Endereço
RIO BRANCO 1765 EDIF: DELTA; : SA PRAIA DO CANTO
CEP
29055-643
Município
VITORIA ES
UF Telefone
27 3224-4461
CNPJ
02.658.544/0001-70
CEP
58013-260
Endereço
AV. CORALIO SOARES DE OLIVEIRA S/N - CENTRO.
Município
JOAO PESSOA
UF
PB
Telefone
0XX83 3533-6138 0XX83 3533-6140
UG Emitente
1 de 2
003
Versão Data/Hora
13/07/2023 16:04:59
Operação
Alteração
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19/09/2023 13:39
***.880.894-**
Nota de Empenho
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Lista de Itens
Natureza de Despesa
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 15.960,00
Total da Lista
Subelemento 48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
001 15.960,00Despesas com a contratação da empresa ESAFI - ESCOLA DE
ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO LTDA (MATRIZ E FILIAIS), para
ministrar o curso online: Pesquisa de Preço e Estimativa de Custo de
acordo com a Nova Lei de Licitações. Período: dias 17 e 18 de agosto
de 2023, das 13h00 às 17h00, via plataforma virtual da empresa. Público
alvo: servidores do TRT13, limite de 20 (VINTE) participantes. PROAD.
6595/2023.
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
13/07/2023 Inclusão 1,00000 15.960,0000 15.960,00
Seq. Descrição Valor do Item
Ordenador de Despesa
SAMARA GAUDENCIO ASFORA LACERDA
***.365.604-**
13/07/2023 15:46:45
Gestor Financeiro
SALETIEL DIAS PAZ
***.618.804-**
13/07/2023 16:04:59
Responsável pela Nota de Empenho
JOSE CAETANO LEITE
***.880.894-**
13/07/2023 16:03:06
Assinaturas
2 de 2
003
Versão Data/Hora
13/07/2023 16:04:59
Operação
Alteração
